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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.918689
Contract reference
MIDEREC-2024-00276
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TABLONCILLO EN EL POLIDEPORTIVO DE COTUI, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-DAF-CD-2024-0094
Request Title
COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TABLONCILLO EN EL POLIDEPORTIVO DE COTUI, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER
Description
COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TABLONCILLO EN EL POLIDEPORTIVO DE COTUI, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER
Business Operation
VICE-MINISTERIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Reply Reference
Ambae Dominicana SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
43,306 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE 1484 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1929316 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
36,700.00
0.00
6,606.00
0.00
43,750.00
43,306.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONESDE FLEX REX
10
UD
1,300
1,195
11,950.00
0.00
18
2,151.00
0.00
13,000.00
14,101.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE CLEAR NATURAL CON BRILLO
20
UD
1,500
1,200
24,000.00
0.00
18
4,320.00
0.00
30,000.00
28,320.00
3
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
LIBRA DE CLAVO DE 2 1/2 SIN CABEZA
5
L
150
150
750.00
0.00
18
135.00
0.00
750.00
885.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
acta de adjudicacion.pdf
acta de adjudicacion.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/10/2024_2_16 p.m..Pdf
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Orden de Compras_25_10_2024_2_16 p.m..Pdf
Orden de Compras_25_10_2024_2_16 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
43,306.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
885.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
42,421.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
276
COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TABLONCILLO EN EL POLIDEPORTIVO DE COTUI, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER
43,306.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1731609069608ckNAZ
1
43,306.00
DOP
Vencido
Link