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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.914800   Contract reference CESAC-2024-00184   Contract description: Adquisición de materiales para Lavandería.   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CESAC-DAF-CM-2024-0088   Request Title Adquisición de materiales para Lavandería.   Description Adquisición de materiales para Lavandería.   Business Operation Dirección Administrativo   Reply Reference OFELGUIN SUPPLY, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,735,652.56 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) 15801 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisición de materiales para Lavandería, para ser utilizados en la Lavandería de este Cuerpo Especializado. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1929311 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,470,892.00 0.00 264,760.56 0.00 1,735,652.60 1,735,652.56         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 Cartoncillos planos color blanco para perchas 1000/1 40 UD 1,918.15 1,625.55 65,022.00 0.00 18 11,703.96 0.00 76,726.00 76,725.96         2 53102507 - Ganchos para c(...)53102507 - Ganchos para colgar la ropa 2.3.2.3.01 Cajas de Perchas Camisas Color Bca. Criolla Arturo calibre 14 500/1 50 CAJ 3,936.48 3,336 166,800.00 0.00 18 30,024.00 0.00 196,824.00 196,824.00         3 53102507 - Ganchos para c(...)53102507 - Ganchos para colgar la ropa 2.3.2.3.01 Cajas de Perchas para Pantalones color Bca. Arturo calibre 14 500/1 50 CAJ 3,905.8 3,310 165,500.00 0.00 18 29,790.00 0.00 195,290.00 195,290.00         4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Botellas de quita oxido 12 oz 10 UD 2,596 2,200 22,000.00 0.00 18 3,960.00 0.00 25,960.00 25,960.00         5 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Botellas de eliminar Tinta de Bolígrafos 16 oz 12 UD 2,242 1,900 22,800.00 0.00 18 4,104.00 0.00 26,904.00 26,904.00         6 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Galones de Gelaton 20 GAL 6,018 5,100 102,000.00 0.00 18 18,360.00 0.00 120,360.00 120,360.00         7 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Galones de Piraltex 12 GAL 9,676 8,200 98,400.00 0.00 18 17,712.00 0.00 116,112.00 116,112.00         8 24111506 - Redes o bolsas(...)24111506 - Redes o bolsas de lavandería 2.3.9.8.02 Rollos de Plásticos Clear 500 fundas 24x40 30 UD 4,248 3,600 108,000.00 0.00 18 19,440.00 0.00 127,440.00 127,440.00         9 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Blandones No. 42 12 UD 8,378 7,100 85,200.00 0.00 18 15,336.00 0.00 100,536.00 100,536.00         10 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Galones de Cloro para ropa especial 20 GAL 354 300 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         11 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Galones de Striteex 20 GAL 4,838 4,100 82,000.00 0.00 18 14,760.00 0.00 96,760.00 96,760.00         12 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Galones de Picrin 20 GAL 10,561 8,950 179,000.00 0.00 18 32,220.00 0.00 211,220.00 211,220.00         13 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Galones de stree tan 12 GAL 6,077 5,150 61,800.00 0.00 18 11,124.00 0.00 72,924.00 72,924.00         14 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Galones de Suavizante 100 GAL 442.5 375 37,500.00 0.00 18 6,750.00 0.00 44,250.00 44,250.00         15 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Galones de Detergente liquido 100 GAL 442.5 375 37,500.00 0.00 18 6,750.00 0.00 44,250.00 44,250.00         16 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Galones de Colar Power 10 GAL 3,776 3,200 32,000.00 0.00 18 5,760.00 0.00 37,760.00 37,760.00         17 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Cubetas de Tratamiento de Caldera 5/1 Galón 10 UD 9,558 8,100 81,000.00 0.00 18 14,580.00 0.00 95,580.00 95,580.00         18 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Cajas de Clip Plástico 10,000/1 23 CAJ 1,640.2 1,390 31,970.00 0.00 18 5,754.60 0.00 37,724.60 37,724.60         19 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Espátula tratamiento de manchas 5 UD 590 500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00         20 14111804 - Facturas o lib(...)14111804 - Facturas o libros de facturas 2.3.3.3.01 Talonario de facturas 250/1 20 UD 2,360 2,000 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 47,200.00 47,200.00         21 14111804 - Facturas o lib(...)14111804 - Facturas o libros de facturas 2.3.3.3.01 Pistola de Deninson 3 UD 4,130 3,500 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 12,390.00 12,390.00         22 53121803 - Cepillos de ro(...)53121803 - Cepillos de ropa 2.3.9.1.01 Cepillos para ropa fina 4 UD 1,298 1,100 4,400.00 0.00 18 792.00 0.00 5,192.00 5,192.00         23 30102215 - Placa de plást(...)30102215 - Placa de plástico 2.3.5.5.01 Caja de grapa plástica 10,000/1 10 CAJ 3,422 2,900 29,000.00 0.00 18 5,220.00 0.00 34,220.00 34,220.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/10/2024_2_00 p.m..Pdf Download EG1730125615561ByUuB.pdf EG1730125615561ByUuB.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,735,652.56 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 127,440.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 392,114.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,045,562.60  DOP ---- View 2.3.3.3.01 59,590.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 34,220.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 76,725.96  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales para Lavandería. 1,735,652.56  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1730125615561ByUuB 1 1,735,652.56  DOP Vencido Link