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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.908395
Contract reference
PS-2024-00321
Contract description:
Servicios de Publicidad para promover los Derechos y Deberes para el Desarrollo y Bienestar de las Familias Vulnerables perteneciente al Programa Supérate.
Type of Contract
Services
Contract Start:
29/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
PS-CCC-PEPB-2024-0006
Request Title
Servicios de Publicidad para promover los Derechos y Deberes para el Desarrollo y Bienestar de las Familias Vulnerables perteneciente al Programa Supérate.
Description
Servicios de Publicidad para promover los Derechos y Deberes para el Desarrollo y Bienestar de las Familias Vulnerables perteneciente al Programa Supérate.
Business Operation
Comunicaciones
Reply Reference
Grupo de Comunicaciones Melvinson Almanzar Grumera
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
136,880 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte a cargo del comprador
Contract Start Date
30/10/2024 04:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Condiciones de pago: Cheque/Transferencia.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1928184 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
116,000.00
0.00
20,880.00
0.00
136,880.00
136,880.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
7
82101603 - Publicidad en
(...)
82101603 - Publicidad en internet
2.2.2.1.01
"Publicidad por (2) meses en los portales digitales www.visitantes.d y www.horapico.com.do , colocación de banners fijo en portada tamaño 300 x 250."
1
UD
136,880
116,000
116,000.00
0.00
18
20,880.00
0.00
136,880.00
136,880.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_25/10/2024_12_51 p.m..Pdf
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Acto Adjudicacion.pdf
Acto Adjudicacion.pdf
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Grumera.pdf
Grumera.pdf
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grumera.pdf
grumera.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
472,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.1.01
472,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
472,000.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1729809813408wNq5J
1
472,000.00
DOP
Vencido
Link