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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.922469   Contract reference JRFPFA-2024-00149   Contract description: Adquisición de Materiales Gastables de limpieza.   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/12/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/12/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference JRFPFA-DAF-CM-2024-0053   Request Title Adquisición de Materiales Gastables de limpieza.   Description Adquisición de Materiales Gastables de limpieza.   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACEN JRFPFA   Reply Reference Adquisición de Materiales Gastables de limpieza._E   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,600,257 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/12/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/12/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 de febrero , los restauradores OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1928179 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,356,150.00 0.00 244,107.00 0.00 1,486,796.00 1,600,257.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores para dispensador 248 UD 470 460 114,080.00 0.00 18 20,534.40 0.00 116,560.00 134,614.40         2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores de Eucalipto 112 UD 252 200 22,400.00 0.00 18 4,032.00 0.00 28,224.00 26,432.00         3 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores Spray 250 UD 101 100 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 25,250.00 29,500.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabón de Fregar 224 UD 154 150 33,600.00 0.00 18 6,048.00 0.00 34,496.00 39,648.00         5 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticida aerosol para plagas 80 UD 210 200 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 16,800.00 18,880.00         6 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillos Gordo para Cardero 16 DOC 160 150 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,560.00 2,832.00         7 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillos verdes 24 DOC 160 150 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 3,840.00 4,248.00         8 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Cepillo de Inodoro 16 UD 105 100 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,680.00 1,888.00         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas plástica con su Palo 40 UD 165 150 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 6,600.00 7,080.00         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras de zafacón 35 GL 225 PAQ 400 350 78,750.00 0.00 18 14,175.00 0.00 90,000.00 92,925.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras de zafacón 55 GL 230 PAQ 570 550 126,500.00 0.00 18 22,770.00 0.00 131,100.00 149,270.00         12 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Fundas lisas transparentes 18,000 GAL 8 6 108,000.00 0.00 18 19,440.00 0.00 144,000.00 127,440.00         13 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Fundastransparente con cierre de zicplox 18,000 GAL 9 7 126,000.00 0.00 18 22,680.00 0.00 162,000.00 148,680.00         14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Ácido Muriático 18 GAL 305 300 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 5,490.00 6,372.00         15 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Cloro 115 GAL 110 100 11,500.00 0.00 18 2,070.00 0.00 12,650.00 13,570.00         16 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Desinfectantes 120 GAL 110 100 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 13,200.00 14,160.00         17 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabón Líquido de cuaba 120 GAL 195 190 22,800.00 0.00 18 4,104.00 0.00 23,400.00 26,904.00         18 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Limpiador de pisos y Cerámicas 24 PAQ 295 290 6,960.00 0.00 18 1,252.80 0.00 7,080.00 8,212.80         19 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Pinol 30 UD 120 100 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,600.00 3,540.00         20 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Pares de Guantes 48 UD 125 100 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 6,000.00 5,664.00         21 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Saco Detergente en Polvo 14 UD 1,010 1,000 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 14,140.00 16,520.00         22 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Limpiador de Cristal 55 PAQ 270 250 13,750.00 0.00 18 2,475.00 0.00 14,850.00 16,225.00         23 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Desinfectantes en spray 44 PAQ 400 350 15,400.00 0.00 18 2,772.00 0.00 17,600.00 18,172.00         24 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Palita recogedora de basura 12 PAQ 150 140 1,680.00 0.00 18 302.40 0.00 1,800.00 1,982.40         25 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 Papel aluminio 25 PAQ 1,900 1,850 46,250.00 0.00 18 8,325.00 0.00 47,500.00 54,575.00         26 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Papel higienico jumbo para Dispensador 12/1 268 UD 910 880 235,840.00 0.00 18 42,451.20 0.00 243,880.00 278,291.20         27 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Papel Plástico para cocina 24 UD 1,450 1,390 33,360.00 0.00 18 6,004.80 0.00 34,800.00 39,364.80         28 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Papel Toalla para Dispensador 6/1 266 UD 954 920 244,720.00 0.00 18 44,049.60 0.00 253,764.00 288,769.60         29 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Limpiador en espuma 22 oz 24 YD 298 290 6,960.00 0.00 18 1,252.80 0.00 7,152.00 8,212.80         30 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Piedra de olor para baño 80 YD 68 60 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 5,440.00 5,664.00         31 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Lanillas Blanca 60 YD 189 150 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 11,340.00 10,620.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificación existencia de fondos JRFPFA-DAF-CM-2024-0053.pdf Certificación existencia de fondos JRFPFA-DAF-CM-2024-0053.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/10/2024_10_07 p.m..Pdf Download Orden de Compras_24_10_2024_10_07 p.m..Pdf Orden de Compras_24_10_2024_10_07 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,600,257.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 13,570.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 8,212.80  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,468,639.80  DOP ---- View 2.3.7.2.05 18,880.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 36,379.40  DOP ---- View 2.3.9.5.01 54,575.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 1,600,257.00  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 1 1,600,257.00  DOP Vencido Certificación existencia de fondos JRFPFA-DAF-CM-2024-0053.pdf