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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.910205   Contract reference VPRD-2024-00126   Contract description: Insumos comestibles para suplir los diferentes departamentos de la Vicepresidencia de la República Dominicana   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference VPRD-DAF-CM-2024-0017   Request Title Insumos comestibles para suplir los diferentes departamentos de la Vicepresidencia de la República Dominicana   Description Insumos comestibles para suplir los diferentes departamentos de la Vicepresidencia de la República Dominicana   Business Operation Departamento de Servicios Generales   Reply Reference DISTEC_EXT_CP002   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 663,274.81 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Mexico Esquina Doctor Delgado Palacio Nacional 1025 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1927974 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 562,097.30 0.00 101,177.51 0.00 642,026.20 663,274.81         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50192110 - Nueces o fruta(...)50192110 - Nueces o fruta disecada 2.3.1.1.01 Almendras 10.25 oz (290g) 80 UD 643.1 546.61 43,728.80 0.00 18 7,871.18 0.00 51,448.00 51,599.98         2 50192110 - Nueces o fruta(...)50192110 - Nueces o fruta disecada 2.3.1.1.01 Paquetes de semilla de cajuil de 70 gr 100 UD 247.8 210.17 21,017.00 0.00 18 3,783.06 0.00 24,780.00 24,800.06         3 50192110 - Nueces o fruta(...)50192110 - Nueces o fruta disecada 2.3.1.1.01 Mezcla glaseada de anacardos con sabor a vainilla y granada de 1.5 oz 120 UD 295 250 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 35,400.00 35,400.00         4 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 Paquetes de galletas de soda 32gr 100 UD 236 203.39 20,339.00 0.00 18 3,661.02 0.00 23,600.00 24,000.02         1 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Agua carbonatada saborizada de 17 oz 300 UD 118 101.72 30,516.00 0.00 18 5,492.88 0.00 35,400.00 36,008.88         2 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Agua mineral en botella plástica de 330 ml 1,000 UD 64.9 56.03 56,030.00 0.00 18 10,085.40 0.00 64,900.00 66,115.40         3 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 Refresco carbonatado sin azúcar de 335 ml 500 UD 35.4 31.03 15,515.00 0.00 18 2,792.70 0.00 17,700.00 18,307.70         4 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 Refresco carbonatado con azúcar de 335 ml 500 UD 35 30.17 15,085.00 0.00 18 2,715.30 0.00 17,500.00 17,800.30         5 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Agua mineral carbonatada, botella de cristal 200 ml 1,000 UD 165.2 146.55 146,550.00 0.00 18 26,379.00 0.00 165,200.00 172,929.00         6 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Agua con gas saborizada en lata 330 ml 400 UD 94.4 81.9 32,760.00 0.00 18 5,896.80 0.00 37,760.00 38,656.80         7 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Agua mineral 0.5 1,000 UD 53.1 47.41 47,410.00 0.00 18 8,533.80 0.00 53,100.00 55,943.80         8 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Bebida hidratante esterilizada de 21 oz 100 UD 200.6 215.52 21,552.00 0.00 18 3,879.36 0.00 20,060.00 25,431.36         9 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Agua carbonatado-saborizada con cafeína de 16 oz 200 UD 118 103.45 20,690.00 0.00 18 3,724.20 0.00 23,600.00 24,414.20         10 50202307 - Bebida de choc(...)50202307 - Bebida de chocolate o malta u otros 2.3.1.1.01 Malta de cebada 8 oz 250 UD 47.2 40.68 10,170.00 0.00 18 1,830.60 0.00 11,800.00 12,000.60         5 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 Cajas de té naranja y canela 25/1 30 CAJ 171.1 147.5 4,425.00 0.00 18 796.50 0.00 5,133.00 5,221.50         10 50192110 - Nueces o fruta(...)50192110 - Nueces o fruta disecada 2.3.1.1.01 Paquete de pistachos salado de 100 gr 50 UD 531 450 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 26,550.00 26,550.00         13 50192301 - Postres prepar(...)50192301 - Postres preparados 2.3.1.1.01 Menta de colores 252 g 30 PAQ 165.2 140 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 4,956.00 4,956.00         15 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Té frío (Iced tea) natural flavor 23.6 oz 10 UD 551 466.95 4,669.50 0.00 18 840.51 0.00 5,510.00 5,510.01         16 50192404 - Cristales de g(...)50192404 - Cristales de gelatina o mermelada 2.3.1.1.01 Surtido de frutas saborizadas sin azúcar añadido, bolsas de gomitas de ositos, 1.8 onzas 12 PAQ 82.6 70 840.00 0.00 18 151.20 0.00 991.20 991.20         18 50161815 - Goma de mascar 2.3.1.1.01 Gomas de mascar sin azúcar sabor menta 45.5gr 20 UD 236 200 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,720.00 4,720.00         19 50161815 - Goma de mascar 2.3.1.1.01 Gomas de mascar sin azúcar sabor yerbabuena 45.5gr 20 UD 236 200 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,720.00 4,720.00         20 50161815 - Goma de mascar 2.3.1.1.01 Gomas de mascar sin azúcar sabor canela 45.5gr 20 UD 236 200 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,720.00 4,720.00         21 50192112 - Maíz pira 2.3.1.1.01 Palomitas de maíz orgánicas 82 gr 30 UD 82.6 70 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,478.00 2,478.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/10/2024_8_52 p.m..Pdf Download Acta de adjudicacion .pdf Acta de adjudicacion .pdf Download VPRD-DAF-CM-2024-0017 Cuota NO. 1696.pdf VPRD-DAF-CM-2024-0017 Cuota NO. 1696.pdf Download Orden Distec.pdf Orden Distec.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 663,274.81 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 663,274.81  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 215,453.50  DOP Diciembre 2024 1   pago 334,380.45  DOP Mayo 2025 0   Pago 113,440.86  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17298052793823bSji 1 663,274.81  DOP Vencido Link 2025 EG17386769408863Z9uq 2 334,380.45  DOP Vencido Link