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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.911239   Contract reference TRABAJO-2024-00220   Contract description: COMPRA DE INSUMOS PARA ESTE MINISTERIO DE TRABAJO DIRIGIDO PARA MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference TRABAJO-DAF-CD-2024-0071   Request Title COMPRA DE INSUMOS PARA ESTE MINISTERIO DE TRABAJO DIRIGIDO PARA MIPYMES   Description COMPRA DE INSUMOS PARA ESTE MINISTERIO DE TRABAJO DIRIGIDO PARA MIPYMES   Business Operation DEPARTAMENTO DE EVENTOS   Reply Reference TRABAJO-DAF-CD-2024-0071   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 83,810.68 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV, JIMENES DE MOYA CENTRO DE LOS HEROES REPUBLICA DOMINICANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1917603 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 71,026.00 0.00 12,784.68 0.00 113,781.50 83,810.68         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         7 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 PAQUETES DE GALLETAS TIPO SALADITAS 234G 9/1 15 UD 112.1 85 1,275.00 0.00 18 229.50 0.00 1,681.50 1,504.50   Mis observaciones:PAQUETES 9/1- 234GR.             8 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 PAQUETES DE GALLETAS TIPO SALADITAS INTEGRAL 234G 9/1 15 UD 112.1 85 1,275.00 0.00 18 229.50 0.00 1,681.50 1,504.50   Mis observaciones:PAQUETES 9/1- 234GR.             11 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.1.01 FRASCOS DE FRUTOS SECOS MIXTAS C/SAL 32OZ 20 UD 1,770 1,160 23,200.00 0.00 18 4,176.00 0.00 35,400.00 27,376.00   Mis observaciones:frascos de 32oz             13 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.1.01 BOLSAS DE ALMENDRAS ENTERAS PELADAS SIN SAL 48OZ 10 UD 1,062 533 5,330.00 0.00 18 959.40 0.00 10,620.00 6,289.40   Mis observaciones:bolsas de 48oz             14 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.1.01 FRASCOS DE SEMILLAS DE CAJUIL SIN SAL 32OZ 20 UD 1,770 1,160 23,200.00 0.00 18 4,176.00 0.00 35,400.00 27,376.00   Mis observaciones:frascos de 32oz             19 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJAS DE TE CALIENTE EN SOBRES SABOR MENTA 25/1 10 UD 383.5 190 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 3,835.00 2,242.00   Mis observaciones:CAJAS DE 25/1             21 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJAS DE TE CALIENTE EN SOBRES SABOR A FRUTAS 25/1 10 UD 383.5 255 2,550.00 0.00 18 459.00 0.00 3,835.00 3,009.00   Mis observaciones:CAJAS DE 25/1             22 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJAS DE TE CALIENTE EN SOBRES SABOR A TE VERDE 25/1 15 UD 383.5 190 2,850.00 0.00 18 513.00 0.00 5,752.50 3,363.00   Mis observaciones:CAJAS DE 25/1             23 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMA PARA CAFÉ EN POLVO FRASCOS DE 2 LIBRAS 6 UD 708 350 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 4,248.00 2,478.00   Mis observaciones:FRASCOS EN POLVO DE 2 LIBRAS             24 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 CAJAS DE ENDULCORANTE EN SOBRES (ENDULZANTES SIN CALORIAS) 200/1 10 CAJ 708 365 3,650.00 0.00 18 657.00 0.00 7,080.00 4,307.00         27 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 LATAS DE LECHE EVAPORADA 312G 48 UD 88.5 77 3,696.00 0.00 18 665.28 0.00 4,248.00 4,361.28   Mis observaciones:CAJA DE 1 LITRO     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name acta_de_de_adjudicaci_n_cd_0071_signed.pdf acta_de_de_adjudicaci_n_cd_0071_signed.pdf Download Cuota compromiso Prolimdes Comercial SRL.PDF Cuota compromiso Prolimdes Comercial SRL.PDF Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/10/2024_1_22 p.m..Pdf Download Orden de Compra Prolimdes Comercial SRL.PDF Orden de Compra Prolimdes Comercial SRL.PDF Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 39,025.09 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 39,025.09  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CPMPRA DE INSUMOS PARA ESTE MT 39,025.09  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1729880825821RwnWB 1 39,025.09  DOP Vencido Link