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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.913410   Contract reference Bomberos Boca Chica-2024-00035   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/10/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2024-0025   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Description COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE PARA LOS MESES DE OCTUNRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 139,079.79 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 25/10/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Autopista Las Américas Km. 30 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1928439 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 117,864.22 0.00 21,215.57 0.00 139,079.78 139,079.79         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Blanqueadores 14 GAL 112.1 95 1,330.00 0.00 18 239.40 0.00 1,569.40 1,569.40         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 12 GAL 472 400 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 5,664.00 5,664.00         3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Limpiadores de propósito general 6 UD 1,711 1,450 8,700.00 0.00 18 1,566.00 0.00 10,266.00 10,266.00         4 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 Limpiadores de amoniaco 4 GAL 177.72 150.61 602.44 0.00 18 108.44 0.00 710.88 710.88         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 5 PAQ 444.75 376.91 1,884.55 0.00 18 339.22 0.00 2,223.75 2,223.77         6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel 5 PAQ 560.5 475 2,375.00 0.00 18 427.50 0.00 2,802.50 2,802.50         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura 4 PAQ 769.81 652.38 2,609.52 0.00 18 469.71 0.00 3,079.24 3,079.23         8 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticidas 5 UD 560.5 475 2,375.00 0.00 18 427.50 0.00 2,802.50 2,802.50         9 52121703 - Paños para lav(...)52121703 - Paños para lavar 2.3.2.2.01 Paños para lavar 5 PAQ 94.11 79.75 398.75 0.00 18 71.78 0.00 470.55 470.53         10 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabones 6 GAL 236 200 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,416.00 1,416.00         11 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Esponjas o esponjillas 7 UD 292.05 247.5 1,732.50 0.00 18 311.85 0.00 2,044.35 2,044.35         12 32111503 - Diodos emisore(...)32111503 - Diodos emisores de luz (led) 2.3.9.6.01 Diodos emisores de luz (led) 10 UD 295 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00         13 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Lámpara Led 20 UD 265.5 225 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,310.00 5,310.00         14 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Almohadillas para restregar 10 PAQ 116.41 98.65 986.50 0.00 18 177.57 0.00 1,164.05 1,164.07         15 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Blanqueadores 2 GAL 678.5 575 1,150.00 0.00 18 207.00 0.00 1,357.00 1,357.00         16 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables para uso doméstico 1 PAQ 1,829.03 1,550 1,550.00 0.00 18 279.00 0.00 1,829.03 1,829.00         17 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 1 PAQ 342.2 290 290.00 0.00 18 52.20 0.00 342.20 342.20         18 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Traperos húmedos 10 UD 389.4 330 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 3,894.00 3,894.00         19 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 10 UD 280.98 238.12 2,381.20 0.00 18 428.62 0.00 2,809.80 2,809.82         20 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Refrescador de aire 8 UD 590 500 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,720.00 4,720.00         21 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de protección 2 UD 290.1 245.85 491.70 0.00 18 88.51 0.00 580.20 580.21         22 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Cepillos de baño 6 UD 194.7 165 990.00 0.00 18 178.20 0.00 1,168.20 1,168.20         23 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 1 UD 256.13 217.06 217.06 0.00 18 39.07 0.00 256.13 256.13         24 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticidas 10 UD 531 450 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,310.00 5,310.00         25 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Lámpara Led 7 UD 10,030 8,500 59,500.00 0.00 18 10,710.00 0.00 70,210.00 70,210.00         26 32141106 - Bases de tubo 2.3.9.6.01 Bases de tubo 7 UD 590 500 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,130.00 4,130.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/10/2024_6_00 p.m..Pdf Download Constancia_de_Inscripcion_RPE_4_10_2024_9_43 a.m..Pdf Constancia_de_Inscripcion_RPE_4_10_2024_9_43 a.m..Pdf Download DGII DE VENSUR 03 OCTUBRE 2024.pdf DGII DE VENSUR 03 OCTUBRE 2024.pdf Download TSS DE VENSUR 03 OCTUBRE 2024.pdf TSS DE VENSUR 03 OCTUBRE 2024.pdf Download CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Download CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 139,079.79 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.05 8,112.50  DOP ---- View 2.3.2.2.01 470.53  DOP ---- View 2.3.9.6.01 82,600.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 2,171.20  DOP ---- View 2.3.9.1.01 40,699.29  DOP ---- View 2.3.3.2.01 5,026.27  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA 139,079.79  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17298628429735IWuj 1 139,079.79  DOP Vencido Link