Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.907042 
Contract referenceARD-2024-00340 
Contract description:ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO EN EL PATRULLERO DE ALTURA ALMIRANTE DIDIEZ BURGOS PA-301 Y EL GUARDACOSTAS CANOPUS GC-107, ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA. 
Goods 
Contract Start:
25/10/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-DAF-CD-2024-0173 
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO EN EL PATRULLERO DE ALTURA ALMIRANTE DIDIEZ BURGOS PA-301 Y EL GUARDACOSTAS CANOPUS GC-107, ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA. 
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO EN EL PATRULLERO DE ALTURA ALMIRANTE DIDIEZ BURGOS PA-301 Y EL GUARDACOSTAS CANOPUS GC-107, ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA. 
PATRULLERO DE ALTURA ALMIRANTE DIDIEZ BURGOS  
OFERTA_EXT 
GoodsDominicana 
228,684 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/10/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments

PARA USO EN EL PATRULLERO DE ALTURA ALMIRANTE DIDIEZ BURGOS PA-301 Y EL GUARDACOSTAS CANOPUS GC-107, ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1928131 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
193,800.000.0034,884.000.00220,000.00228,684.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52141802 - Calentadores d(...)
2.6.1.4.01ESTUFA ELECTRICA,VITROCERAMICA, ACERO INOXIDABLE, 5.7 PIES CUBICOS, 47 E ALTO, 29 7/8 DE ANCHO, 28 3/4 DE PROFUNDIDAD, 7 NIVELES DE COCCION, AUTO LIMPIEZA1UD100,00096,00096,000.000.001817,280.000.00100,000.00113,280.00
    
2
52141601 - Lavadoras de r(...)
2.6.1.4.01LAVADORAS AUTOMATICA, 36 LIBRAS, XPERT SYSTEM, 3 CICLOS XPERT, LUZ LED INDICADORA DE CICLOS, 12 CICLOS AUTOMATICOS, TAMBOR EN ACERO INOXIDABLE,SENSOR DE CARGA, COLOR BLANCO2UD60,00048,90097,800.000.001817,604.000.00120,000.00115,404.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
228,684.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.4.01228,684.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA228,684.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1729865432894HiSqE1228,684.00  DOPLink