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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.907923
Contract reference	DIGEPRES-2024-00190
Contract description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIGEPRES, DIRIGIDO A MIPYMES
Type of Contract	Goods
Contract Start:	28/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	23/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	DIGEPRES-DAF-CD-2024-0074
Request Title	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIGEPRES, DIRIGIDO A MIPYMES
Description	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIGEPRES, DIRIGIDO A MIPYMES
Business Operation	Almacen de suministro
Reply Reference	DIGEPRES-DAF-CD-2024-0074
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	31,313.85 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	28/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	23/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1928603 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
26,537.16	0.00	4,776.69	0.00	27,848.00	31,313.85

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde con esponja

10.03

501.50

0.00

90.27

0.00

600.00

591.77

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas microfibras multiuso 16cm x 16cm

30.42

730.08

0.00

131.41

0.00

792.00

861.49

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilleta cuadradas paquetes 100/1

PAQ

39.33

2,753.10

0.00

495.56

0.00

2,800.00

3,248.66

40141742 - Atomizadores

2.3.9.8.02

Envase atomizador spray 32 onz

31.31

250.48

0.00

45.09

0.00

256.00

295.57

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilleta blanca PLUS 100/1 dispensador intitucional familia

600

37.17

22,302.00

0.00

4,014.36

0.00

23,400.00

26,316.36

Mis observaciones:Ver imagen adjunta

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
orden_de_compras_inversiones_sanfra_srl_signed.pdf	orden_de_compras_inversiones_sanfra_srl_signed.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

34,383.55 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	9,880.85 DOP	----	View
2.3.9.1.01	16,204.94 DOP	----	View
2.3.3.2.01	8,297.76 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIGEPRES, DIRIGIDO A MIPYMES	34,383.55 DOP	Noviembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1730316235679hoS42	1	34,383.55 DOP	Vencido	Link