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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.907922 
Contract referenceDIGEPRES-2024-00189 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIGEPRES, DIRIGIDO A MIPYMES 
Goods 
Contract Start:
28/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DIGEPRES-DAF-CD-2024-0074 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIGEPRES, DIRIGIDO A MIPYMES  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIGEPRES, DIRIGIDO A MIPYMES  
Almacen de suministro 
DIGEPRES-DAF-CD-2024-0074 
GoodsDominicana 
30,227.27 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1928602 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
25,616.340.004,610.930.0026,382.0030,227.27
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Detergente en polvo (libra)90L3531.252,812.500.0018506.250.003,150.003,318.75
    
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabon de cuaba liquido36GAL9084.93,056.400.0018550.150.003,240.003,606.55
    
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabon lava platos36GAL9084.93,056.400.0018550.150.003,240.003,606.55
    
8
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes de goma para fregar 24UD4251.761,242.240.0018223.600.001,008.001,465.84
 
Medium 8-8- 1/2
  
    
9
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes de goma para fregar12UD4251.76621.120.0018111.800.00504.00732.92
 
Large 9-1/2
  
    
12
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Fragancias spray 8 onzas (diferentes aromas)24UD125103.52,484.000.0018447.120.003,000.002,931.12
    
15
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suaper para trapear No. 32 de algodon12UD12098.641,183.680.0018213.060.001,440.001,396.74
    
19
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Ambientador para despenador de pila24UD45046511,160.000.00182,008.800.0010,800.0013,168.80
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
34,383.55 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.999,880.85  DOP----View
2.3.9.1.0116,204.94  DOP----View
2.3.3.2.018,297.76  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIGEPRES, DIRIGIDO A MIPYMES34,383.55  DOPNoviembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1730316235679hoS42134,383.55  DOPLink