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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.906010   Contract reference COPREMFA-2024-00030   Contract description: Adquisición de productos comestibles y artículos de pantry, para uso en esta Comisión Permanente para la Reforma y Modernización de las Fuerzas Armadas.   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/10/2024 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference COPREMFA-DAF-CD-2024-0027   Request Title ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y ARTICULOS DE PANTRY   Description Adquisición de productos comestibles y artículos de pantry, para uso en esta Comisión Permanente para la Reforma y Modernización de las Fuerzas Armadas.   Business Operation Division de Logistica   Reply Reference COPREMFA-DAF-CD-2024-0027_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 150,534.18 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/10/2024 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida 27 de Febrero Eq. Av Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1927452 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 131,215.00 0.00 19,319.18 0.00 131,215.00 150,534.18         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Fardos de botellas de agua, 20/1. 70 UD 299 299 20,930.00 0.00 0 0.00 0.00 20,930.00 20,930.00         2 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 Aceite verde, 1Lt. 6 UD 877 877 5,262.00 0.00 18 947.16 0.00 5,262.00 6,209.16         3 50171708 - Vinos para coc(...)50171708 - Vinos para cocinar 2.3.1.1.01 Vinagre para cocina dorado (galon) 2 UD 375 375 750.00 0.00 18 135.00 0.00 750.00 885.00         4 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Paquete de Té flor de jamaica 6.17 oz 5 UD 417 417 2,085.00 0.00 18 375.30 0.00 2,085.00 2,460.30         5 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 Caja de chocolate 60/1 3 UD 775 775 2,325.00 0.00 16 372.00 0.00 2,325.00 2,697.00         6 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Crema para café, 6 onz. 10 UD 255 255 2,550.00 0.00 18 459.00 0.00 2,550.00 3,009.00         7 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Paquetes de azúcar crema de 5 Lbs. 15 UD 289 289 4,335.00 0.00 16 693.60 0.00 4,335.00 5,028.60         8 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Fardos de café molido. 20/1. Lbs 2 UD 9,973 9,973 19,946.00 0.00 16 3,191.36 0.00 19,946.00 23,137.36         9 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Paquetes de vasos desechables de carton No.4, 50/1. 50 UD 360 360 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 18,000.00 21,240.00         10 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 Greca para cafe 12 tazas 2 UD 1,850 1,850 3,700.00 0.00 18 666.00 0.00 3,700.00 4,366.00         11 52152010 - Frascos al vac(...)52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico 2.3.9.5.01 Termo bomba para café 2.2 Lit. 2 UD 2,475 2,475 4,950.00 0.00 18 891.00 0.00 4,950.00 5,841.00         12 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tenedor para mesa acero inoxidable 20 UD 195 195 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 3,900.00 4,602.00         13 52151702 - Cuchillos para(...)52151702 - Cuchillos para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cuchillos de acero inoxidable. 20 UD 195 195 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 3,900.00 4,602.00         14 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas de acero inoxidable 20 UD 195 195 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 3,900.00 4,602.00         15 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos para postre de porcelana 20 UD 387 387 7,740.00 0.00 18 1,393.20 0.00 7,740.00 9,133.20         16 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tenedor para postre de acero inoxidable 20 UD 185 185 3,700.00 0.00 18 666.00 0.00 3,700.00 4,366.00         17 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharitas para postre acero inoxidable 20 UD 185 185 3,700.00 0.00 18 666.00 0.00 3,700.00 4,366.00         18 24112601 - Jarras 2.3.9.5.01 Jara de cristal con tapa 1.5 Lit. 3 UD 1,377 1,377 4,131.00 0.00 18 743.58 0.00 4,131.00 4,874.58         19 48101916 - Dispensadores (...)48101916 - Dispensadores de servilletas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Porta sevilletas 3 UD 817 817 2,451.00 0.00 18 441.18 0.00 2,451.00 2,892.18         20 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Galon Jabon lava platos 4/1 8 UD 1,380 1,380 11,040.00 0.00 18 1,987.20 0.00 11,040.00 13,027.20         21 46181501 - Delantales pro(...)46181501 - Delantales protectores 2.3.9.9.05 Mandril delantel en tela Femenino 4 UD 480 480 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 1,920.00 2,265.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Apertura de sobres.pdf Apertura de sobres.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/10/2024_9_35 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 150,534.18 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 2,265.60  DOP ---- View 2.3.1.1.01 64,356.42  DOP ---- View 2.3.9.5.01 70,884.96  DOP ---- View 2.3.9.1.01 13,027.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 150,534.18  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17297190328413YBjf 1 150,534.18  DOP Vencido Link