1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.906747
Contract reference
LOTERIA NACIONAL-2024-00067
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION JURIDICA Y EL DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES”.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/02/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
LOTERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0035
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION JURIDICA Y EL DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES”.
Description
ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION JURIDICA Y EL DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES”.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES
Reply Reference
MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
26,882.17 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/10/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA 110111 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La Orden de Compras y/o Orden de Servicios producirá efectos sólo a partir de las firmas correspondientes. El monto total de la orden de compra no tendrá ninguna variación, será el mismo valor adjudic
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1927909 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
22,781.50
0.00
4,100.67
0.00
26,882.18
26,882.17
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
40101707 - Accesorios par
(...)
40101707 - Accesorios para torres de enfriamiento
2.3.9.8.01
TAPE ALUMINIO DE 3 PULGADAS
1
UD
480
406.78
406.78
0.00
18
73.22
0.00
480.00
480.00
2
40101707 - Accesorios par
(...)
40101707 - Accesorios para torres de enfriamiento
2.3.9.8.01
REFRIGERANTE R410A CILINDRO DE 25 LIBRAS
1
UD
6,800
5,762.71
5,762.71
0.00
18
1,037.29
0.00
6,800.00
6,800.00
3
40101707 - Accesorios par
(...)
40101707 - Accesorios para torres de enfriamiento
2.3.9.8.01
FILTRO 163S
1
UD
390.58
331
331.00
0.00
18
59.58
0.00
390.58
390.58
4
40101707 - Accesorios par
(...)
40101707 - Accesorios para torres de enfriamiento
2.3.9.8.01
VARILLA PLATA 5%
5
UD
200.6
170
850.00
0.00
18
153.00
0.00
1,003.00
1,003.00
5
40101707 - Accesorios par
(...)
40101707 - Accesorios para torres de enfriamiento
2.3.9.8.01
CODOS 7/8 X 90
5
UD
70.8
60
300.00
0.00
18
54.00
0.00
354.00
354.00
6
40101707 - Accesorios par
(...)
40101707 - Accesorios para torres de enfriamiento
2.3.9.8.01
GALÓN DE CEMENTO DE CONTACTO
1
UD
2,420
2,050.85
2,050.85
0.00
18
369.15
0.00
2,420.00
2,420.00
7
40101707 - Accesorios par
(...)
40101707 - Accesorios para torres de enfriamiento
2.3.9.8.01
GALÓN DE ACEITE MINERAL GL, PARA COMPRESOR R410A
1
UD
5,664
4,800
4,800.00
0.00
18
864.00
0.00
5,664.00
5,664.00
8
40101707 - Accesorios par
(...)
40101707 - Accesorios para torres de enfriamiento
2.3.9.8.01
FILTRO DE LÍNEA ROSCABLE 163 A 3/8
1
UD
390.58
331
331.00
0.00
18
59.58
0.00
390.58
390.58
9
40101707 - Accesorios par
(...)
40101707 - Accesorios para torres de enfriamiento
2.3.9.8.01
REFRIGERANTE R22 CILINDRO 30 LIBRAS
1
UD
7,700
6,525.42
6,525.42
0.00
18
1,174.58
0.00
7,700.00
7,700.00
10
40101707 - Accesorios par
(...)
40101707 - Accesorios para torres de enfriamiento
2.3.9.8.01
LIBRAS VARILLA DE PLATA 0%
2
UD
840.01
711.87
1,423.74
0.00
18
256.27
0.00
1,680.02
1,680.01
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ORDEN FIRMADA.pdf
ORDEN FIRMADA.pdf
Download
CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
26,882.17
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
26,882.17
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION JURIDICA Y EL DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES”.
26,882.17
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17297840578836Krjd
1
26,882.17
DOP
Vencido
Link