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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.905961   Contract reference AYUNTAMIENTO SAN P.-2024-00037   Contract description: ADQUISICION DE PINTURAS, PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2024-0021   Request Title ADQUISICION DE PINTURAS, PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS   Description ADQUISICION DE PINTURAS, PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS..   Business Operation COMPRAS Y CONTRATACIONES   Reply Reference ADQUISICION DE PINTURAS, PARA EL EMBELLECIMIENTO D   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 122,783.35 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/11/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 HIGUAMO DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1927627 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 122,783.35 0.00 0.00 0.00 122,783.35 122,783.35         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 ACRIL. GRIS CLARO 26 5GL 5 GAL 4,550 4,550 22,750.00 0.00 0.00 0.00 22,750.00 22,750.00         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 ACRIL. BLANCO 00 5GL 4 GAL 4,550 4,550 18,200.00 0.00 0.00 0.00 18,200.00 18,200.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 ACRIL. NEGRO POSIT. 53 1GL 8 GAL 1,030 1,030 8,240.00 0.00 0.00 0.00 8,240.00 8,240.00         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 ESM. IND NEGRO 8843 1GL 3 GAL 1,950 1,950 5,850.00 0.00 0.00 0.00 5,850.00 5,850.00         5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 ACRIL. MARFIL 48 5GL 2 GAL 4,550 4,550 9,100.00 0.00 0.00 0.00 9,100.00 9,100.00         6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 ACRIL. BLANCO 00 1GL 2 GAL 910.01 910.01 1,820.02 0.00 0.00 0.00 1,820.02 1,820.02         7 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 ESM. TRAFICO AMARILLO J03 1GL 12 GAL 2,235.01 2,235.01 26,820.12 0.00 0.00 0.00 26,820.12 26,820.12         8 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 ESM. TRAFICO BLANCO J50 1GL 6 GAL 2,335.33 2,335.33 14,011.98 0.00 0.00 0.00 14,011.98 14,011.98         9 31211603 - Secantes de pi(...)31211603 - Secantes de pintura 2.3.7.2.06 THINNER 1GL 4 GAL 649 649 2,596.00 0.00 0.00 0.00 2,596.00 2,596.00         10 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 MINI ROLO TODO USO 4 UD 220 220 880.00 0.00 0.00 0.00 880.00 880.00         11 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 MOTA ANTIGOTA DE 9” 8 UD 395.01 395.01 3,160.08 0.00 0.00 0.00 3,160.08 3,160.08         12 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PORTA ROLO 4 UD 169.99 169.99 679.96 0.00 0.00 0.00 679.96 679.96         13 31201520 - Cinta para mar(...)31201520 - Cinta para marcar los pasillos 2.3.9.9.05 MASKING TAPE 233 VERDE DE ¾” 3M 12 UD 195.01 195.01 2,340.12 0.00 0.00 0.00 2,340.12 2,340.12         14 31201520 - Cinta para mar(...)31201520 - Cinta para marcar los pasillos 2.3.9.9.05 BROCHA DE 3” 4 UD 125.01 125.01 500.04 0.00 0.00 0.00 500.04 500.04         15 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 ARENA DEL SUR 71 5GL 1 GAL 4,275 4,275 4,275.00 0.00 0.00 0.00 4,275.00 4,275.00         16 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 EXTENSION GRIS 3 METRO REF. 1700 3 UD 520.01 520.01 1,560.03 0.00 0.00 0.00 1,560.03 1,560.03 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE FONDOS.pdf CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Orden de Compras.pdf Orden de Compras.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 122,783.35 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 2,840.16  DOP ---- View 2.3.7.2.06 119,943.19  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   122,783.35 122,783.35  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 352024 1 122,783.35  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS.pdf