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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.906500   Contract reference ARD-2024-00337   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLOMERÍA, PARA SER UTILIZADOS EN EL GUARDACOSTAS “CANOPUS” GC-107, PATRULLERO DE ALTURA PA-301 Y EN LA LANCHA DE RESCATE LR-153, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/10/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARD-DAF-CD-2024-0171   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLOMERÍA, PARA SER UTILIZADOS EN EL GUARDACOSTAS “CANOPUS” GC-107, PATRULLERO DE ALTURA PA-301 Y EN LA LANCHA DE RESCATE LR-153, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLOMERÍA, PARA SER UTILIZADOS EN EL GUARDACOSTAS “CANOPUS” GC-107, PATRULLERO DE ALTURA PA-301 Y EN LA LANCHA DE RESCATE LR-153, ARD.   Business Operation GUARDACOSTAS CG 107   Reply Reference MATERIALES PLOMERÍA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 104,376.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/10/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN EL GUARDACOSTAS “CANOPUS” GC-107, PATRULLERO DE ALTURA PA-301 Y EN LA LANCHA DE RESCATE LR-153, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1927943 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 88,455.00 0.00 15,921.90 0.00 97,260.00 104,376.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 31181701 - Empaques 2.3.9.9.05 VASTAGO P.P PARA BAÑO 8 UD 680 595 4,760.00 0.00 18 856.80 0.00 5,440.00 5,616.80         6 30181503 - Duchas 2.3.9.8.02 DUCHA CUADRADA 6 UD 1,500 1,450 8,700.00 0.00 18 1,566.00 0.00 9,000.00 10,266.00         7 31201514 - Cinta de sella(...)31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) 2.3.9.9.05 ROLLO DE TEFLON AMARILLO 3/4 3 UD 100 95 285.00 0.00 18 51.30 0.00 300.00 336.30         8 40142310 - Tapa de tuberí(...)40142310 - Tapa de tubería 2.3.9.8.02 CUBRE FALTA PARA MEZCLADORA DE BAÑO PP 8 UD 200 185 1,480.00 0.00 18 266.40 0.00 1,600.00 1,746.40         12 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 FLEXIBLE INOXIDABLE DE 1/2 X 22 PULG. CON 15C. 606 1 UD 14,500 13,500 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 14,500.00 15,930.00         1 40141607 - Válvulas de bo(...)40141607 - Válvulas de bola 2.3.9.8.02 MEZCLADORA PARA FREGADERO 1 UD 4,000 3,580 3,580.00 0.00 18 644.40 0.00 4,000.00 4,224.40         2 40141607 - Válvulas de bo(...)40141607 - Válvulas de bola 2.3.9.8.02 PUÑO PARA BAÑO PP GRANDE 8 UD 390 350 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 3,120.00 3,304.00         4 40141607 - Válvulas de bo(...)40141607 - Válvulas de bola 2.3.9.8.02 MEZCLADORA PARA LAVAMANOS 3 UD 4,500 3,875 11,625.00 0.00 18 2,092.50 0.00 13,500.00 13,717.50         9 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 TERMINAL 90 GRADO EN ACERO INOXIDABLE DE 1´´ 1 UD 16,000 14,500 14,500.00 0.00 18 2,610.00 0.00 16,000.00 17,110.00         5 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MANGUERA FLEXIBLE P/LAVAMANOS 4 UD 500 475 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 2,000.00 2,242.00         10 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MANGUERA HIDRAULICA 3/8 X 24 PULG. CON 606 3 UD 3,400 2,950 8,850.00 0.00 18 1,593.00 0.00 10,200.00 10,443.00         11 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MANGUERA HIDRAULICA 1/4 X 1 PIE CON 606 1 UD 2,400 2,275 2,275.00 0.00 18 409.50 0.00 2,400.00 2,684.50         13 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MANGUERA DE 1 PULG. SAE 100R2 X 6 PIES C/TERMINALES 1 UD 10,500 9,950 9,950.00 0.00 18 1,791.00 0.00 10,500.00 11,741.00         14 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MANGUERA DE 1/4 PULG. SAE 100R2 X 5 PIES C/TERMINALES 1 UD 4,700 4,250 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 4,700.00 5,015.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/10/2024_6_04 p.m..Pdf Download EG17296991956725pDSx.pdf EG17296991956725pDSx.pdf Download EG1729778659171OeoT6.pdf EG1729778659171OeoT6.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 104,376.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 98,423.80  DOP ---- View 2.3.9.9.05 5,953.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 104,376.90  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1729778659171OeoT6 1 104,376.90  DOP Vencido Link