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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.905902
Contract reference
CESAC-2024-00181
Contract description:
ERVICIOS DE REPARACION Y TAPIZADOS DE JUEGO DE SOFA Y SILLAS
Type of Contract
Services
Contract Start:
23/10/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CESAC-DAF-CD-2024-0087
Request Title
SERVICIOS DE REPARACION Y TAPIZADOS DE JUEGO DE SOFA Y SILLAS
Description
SERVICIO DE REPARACION Y TAPIZADOS DE JUEGO DE SOFA Y SILLAS
Business Operation
Dirección de Operaciones
Reply Reference
Suplidora Comercial Rodríguez, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
146,708.64 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/10/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) 15801 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
serán reparados y tapizados los muebles y sillas que se encuentran en el área de recreación del C-4 del segundo nivel de la Dirección de Operaciones del CESAC.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1927420 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
124,329.35
0.00
22,379.29
0.00
146,708.68
146,708.64
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73111505 - Servicios de f
(...)
73111505 - Servicios de fabricación y reparación de muebles
2.2.7.2.01
REPARACION Y TAPIZADO DE JUEGO DE SOFA DE 3 PIEZAS CON SU CENTRO DE MESA EN LEDER NEGRO
1
UD
62,415.04
52,894.1
52,894.10
0.00
18
9,520.94
0.00
62,415.04
62,415.04
2
73111505 - Servicios de f
(...)
73111505 - Servicios de fabricación y reparación de muebles
2.2.7.2.01
REPARACION Y TAPIZADO DE 9 SILLAS EJECUTIVAS EN LEDER NEGRO
9
UD
9,365.96
7,937.25
71,435.25
0.00
18
12,858.35
0.00
84,293.64
84,293.60
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_23/10/2024_5_40 p.m..Pdf
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notificacion cd-87.pdf
notificacion cd-87.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
146,708.64
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.01
146,708.64
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIOS DE REPARACION Y TAPIZADOS DE JUEGO DE SOFA Y SILLAS
146,708.64
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17297072913378j5az
1
146,708.64
DOP
Vencido
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