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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.909047
Contract reference
PROPEEP-2024-00160
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA, (ÍTEMS: 1, 2 Y 3), REF. PROPEEP-DAF-CM-2024-0031.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/10/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROPEEP-DAF-CM-2024-0031
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES".
Description
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES".
Business Operation
DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA
Reply Reference
Materiales Gastables Propeep
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
571,627.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/10/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Leopoldo Navarro Santo Domingo, Distrito Nacional, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, 6to. Piso, Santo Domingo.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SEGÚN COTIZACIÓN VELEZ IMPORT, SRL, D/F 10/10/2024: ÍTEM #1: PAPEL DE HILO CREMA, 8 1/2X11, 04216. ÍTEM #2: PAPEL BOND 20, 8 1/2X11 OFI-NOTA, B-97%. ÍTEM #3: CARPETA 3 ARG. #5" BLANCA ARO "D" C/C KOOP
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1927823 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
484,430.00
0.00
87,197.40
0.00
848,400.00
571,627.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL DE HILO COLOR CREMA 8½ X 11
20
UD
1,090
695
13,900.00
0.00
18
2,502.00
0.00
21,800.00
16,402.00
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 20 8½ X11
3,000
UD
274
156
468,000.00
0.00
18
84,240.00
0.00
822,000.00
552,240.00
8
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 5
10
UD
460
253
2,530.00
0.00
18
455.40
0.00
4,600.00
2,985.40
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
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ORDEN FIRMADA VELEZ IMPORT SRL.pdf
ORDEN FIRMADA VELEZ IMPORT SRL.pdf
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INFORME ECONÓMICO.pdf
INFORME ECONÓMICO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
571,627.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
2,985.40
DOP
----
View
2.3.3.1.01
568,642.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA, (ÍTEMS: 1, 2 Y 3), REF. PROPEEP-DAF-CM-2024-0031.
571,627.40
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1729793419245weG7S
1
571,627.40
DOP
Vencido
Link