1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.905866
Contract reference
HMDJAC-2024-00071
Contract description:
Adquisición de suministros de limpieza y desechables
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/10/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/01/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HMDJAC-DAF-CD-2024-0031
Request Title
Adquisición de suministros de limpieza y desechables
Description
Adquisición de suministros de limpieza y desechables
Business Operation
Almacén
Reply Reference
Propuesta HMDJAC-DAF-CD-2024-0031- XavSha Multiser
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
52,584.67 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Duarte #100, esq. 27 de Febrero CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1926358 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
44,563.28
0.00
8,021.39
0.00
53,300.00
52,584.67
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Detergente en polvo
240
LB
40
31.78
7,627.20
0.00
18
1,372.90
0.00
9,600.00
9,000.10
5
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cucharas
40
PAQ
30
23.84
953.60
0.00
18
171.65
0.00
1,200.00
1,125.25
6
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Envases para habichuelas
60
PAQ
180
150.95
9,057.00
0.00
18
1,630.26
0.00
10,800.00
10,687.26
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba
6
UD
195
158.9
953.40
0.00
18
171.61
0.00
1,170.00
1,125.01
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas plásticas negras #50
20
PAQ
150
70.98
1,419.60
0.00
18
255.53
0.00
3,000.00
1,675.13
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas plásticas #12
12
PAQ
50
34.43
413.16
0.00
18
74.37
0.00
600.00
487.53
15
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón de cuaba
12
PAQ
185
122.89
1,474.68
0.00
18
265.44
0.00
2,220.00
1,740.12
19
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Fardo platos higiénicos hondos
2
UD
1,205
1,970.34
3,940.68
0.00
18
709.32
0.00
2,410.00
4,650.00
23
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Tenedores plásticos
20
PAQ
40
23.84
476.80
0.00
18
85.82
0.00
800.00
562.62
24
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Tapas para envases de habichuelas (Fardo)
60
PAQ
190
141.69
8,501.40
0.00
18
1,530.25
0.00
11,400.00
10,031.65
25
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos plásticos #7
3
CAJ
2,600
2,415.25
7,245.75
0.00
18
1,304.24
0.00
7,800.00
8,549.99
30
27111502 - Navajas de afe
(...)
27111502 - Navajas de afeitar
2.3.6.3.04
Navajas
1
UD
1,500
593.23
593.23
0.00
18
106.78
0.00
1,500.00
700.01
33
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba araña
2
UD
400
953.39
1,906.78
0.00
18
343.22
0.00
800.00
2,250.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/10/2024_3_47 p.m..Pdf
Download
Orden de compras 00071Xavsha.pdf
Orden de compras 00071Xavsha.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
38,511.66
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
2,548.80
DOP
----
View
2.3.9.1.01
29,339.52
DOP
----
View
2.3.7.2.05
1,224.84
DOP
----
View
2.3.3.2.01
5,398.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
HMDJAC-2024-00070
38,511.66
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
HMDJAC-2024-00070
1
38,511.66
DOP
Vencido
cuota comprometer 00070 provecom.pdf