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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.912276   Contract reference MIREX-2024-00341   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO (COMPRAS VERDE)   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/11/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2024-0080   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO (COMPRAS VERDE)   Description ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO (COMPRAS VERDE)   Business Operation División de Mayordomía   Reply Reference MIREX-DAF-CM-2024-0080   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 321,735.83 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/11/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de entrega de estos artículos deberá ser realizada con la División de Mayordomía, División de Almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de esta Instituc Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1923911 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 273,664.26 0.00 48,071.57 0.00 365,054.94 321,735.83         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47121602 - Aspiradoras 2.6.1.4.01 Aspiradora eléctrica capacidad de 16 Gl. 6.5Hp 2 UD 46,610 39,792 79,584.00 0.00 18 14,325.12 0.00 93,220.00 93,909.12         3 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Escalera telescópica fibra de vidrio de 9.75 Mts. / 36 pies. 1 UD 49,560 35,745 35,745.00 0.00 18 6,434.10 0.00 49,560.00 42,179.10         4 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 Manguera reforzada 200 pies 6 UD 7,670 8,255 49,530.00 0.00 18 8,915.40 0.00 46,020.00 58,445.40         7 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Escalera de ocho peldaños en fibra de vidrio tipo tijeras 8 pies 1 UD 19,470 8,291 8,291.00 0.00 18 1,492.38 0.00 19,470.00 9,783.38         8 47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 Limpiador abrillantador y protector liquido 24-48 Oz. 20 UD 430.02 195 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 8,600.40 4,602.00         10 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubetas de material plástico, medianas para 15 litros 40 UD 219.91 84.74 3,389.60 0.00 18 610.13 0.00 8,796.40 3,999.73         15 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desodorante para inodoros 25 CAJ 1,456.99 1,540 38,500.00 0.00 18 6,930.00 0.00 36,424.75 45,430.00         19 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Limpiadro multiuso en espuma de 620 gramos 80 UD 192.24 91.67 7,333.60 0.00 18 1,320.05 0.00 15,379.20 8,653.65         20 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillón de piso 27X 6.5 X 7.5 CM 10 UD 293.42 224.68 2,246.80 0.00 18 404.42 0.00 2,934.20 2,651.22         26 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Limpiador industrial desgrasante 24 Oz. Caja 12/1 6 UD 1,517.7 1,200 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 9,106.20 8,496.00         28 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Insecticida en aerosol de 480 Ml. 40 UD 252.95 165 6,600.00 0.00 0 0.00 0.00 10,118.00 6,600.00         29 47121801 - Plumeros para (...)47121801 - Plumeros para limpiar el polvo 2.3.9.1.01 Limpiador de telarañas c/ palo extensor de 1.5 Mts. 20 UD 182.12 175 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 3,642.40 4,130.00         32 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon lava platos liquido 25 CAJ 758.85 509.4 12,735.00 0.00 18 2,292.30 0.00 18,971.25 15,027.30         33 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Polvo para matar insectos sobres de 5 Gr. caja de 50/1 4 CAJ 445.19 275 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,780.76 1,298.00         37 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Palita plástica con palo (Recogedor de basura) 36 UD 212.48 74.71 2,689.56 0.00 18 484.12 0.00 7,649.28 3,173.68         41 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpia cristales liquido 40 GAL 232.71 100 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 9,308.40 4,720.00         42 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper No. 32. Fibras de 30 Cm. Mango madera de 120 Cm 50 UD 343.91 102.75 5,137.50 0.00 18 924.75 0.00 17,195.50 6,062.25         43 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper No. 36. Fibras de 30 Cm. Mango madera de 120 Cm 20 UD 343.91 109.11 2,182.20 0.00 18 392.80 0.00 6,878.20 2,575.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/10/2024_7_47 p.m..Pdf Download Cuota comprometer SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES SRL.pdf Cuota comprometer SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES SRL.pdf Download Orden de Compra Soldier.pdf Orden de Compra Soldier.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,535,772.97 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.3.1.01 56,640.00  DOP ---- View 2.3.9.7.01 2,124.50  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,236,261.71  DOP ---- View 2.3.7.2.05 1,780.76  DOP ---- View 2.6.5.7.01 75,520.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 70,226.00  DOP ---- View 2.6.1.4.01 93,220.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17249547482898yBvl 16 1,009,521.59  DOP Vencido Link 2025 EG1738004108226fBk7g 1 9,740.90  DOP Vencido Link