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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.907440   Contract reference CDC-2024-00087   Contract description: Suministros de cocina   Type of Contract Services   Contract Start: 28/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/11/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CDC-DAF-CD-2024-0075   Request Title Suministros de cocina   Description Suministros de cocina   Business Operation Departamento Administrativo y FINANCIERO   Reply Reference Suministros de cocina_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 64,649 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/11/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Manuel de Jesús Troncoso #18, Ens. Paraíso OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1927309 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 57,000.00 0.00 7,649.00 0.00 64,649.00 64,649.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café santo domingo 1 lb 70 LB 406 350 24,500.00 0.00 16 3,920.00 0.00 28,420.00 28,420.00         3 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 Vinagre blanco galon 2 GAL 300 300 600.00 0.00 0 0.00 0.00 600.00 600.00         4 50171551 - Sal de mesa 2.3.1.1.01 Sal molida 1 lb 5 UD 59 50 250.00 0.00 18 45.00 0.00 295.00 295.00         5 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucar blanca 5 lb 12 PAQ 290 250 3,000.00 0.00 16 480.00 0.00 3,480.00 3,480.00         6 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar crema 5 lb 14 PAQ 261 225 3,150.00 0.00 16 504.00 0.00 3,654.00 3,654.00         9 50171549 - Hierbas secas 2.3.1.1.01 Canela 1 lb 10 PAQ 1,770 1,500 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,700.00 17,700.00         14 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Fardo de agua 20/1 35 PAQ 300 300 10,500.00 0.00 0 0.00 0.00 10,500.00 10,500.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/10/2024_1_32 p.m..Pdf Download CUOTA SUMINISTRO COCINA 23-10-2024.pdf CUOTA SUMINISTRO COCINA 23-10-2024.pdf Download ORDEN DE COMPRA SOLUCIONES GREIKOL.pdf ORDEN DE COMPRA SOLUCIONES GREIKOL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 64,649.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 64,649.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SUMINISTROS DE COCINA 64,649.00  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1729690863810XQnS2 1 64,649.00  DOP Vencido Link