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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.905623 
Contract referenceHFMP-2024-00535 
Contract description:Compra de Material para Diferente areas Departamentos 
Goods 
Contract Start:
22/10/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HFMP-DAF-CD-2024-0263 
Compra de Material para Diferente areas Departamentos 
Compra de Material para Diferente areas Departamentos 
ALMACEN DE MANTENIMIENTO  
Compra de Material para Diferente areas Departamen 
GoodsDominicana 
17,729.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte no incluido 
Contract Start Date
22/10/2024 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1926547 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
15,025.000.002,704.500.0015,025.0017,729.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
43211502 - Servidores de (...)
2.6.1.3.01PINTURA AUTOMOTRIS PREPARADA2UD2,5002,5005,000.000.0018900.000.005,000.005,900.00
    
2
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05MASKINTAPE 4UD3253251,300.000.0018234.000.001,300.001,534.00
    
3
41104210 - Disolventes
2.3.9.3.01GALONES DE THIRNER2GAL7507501,500.000.0018270.000.001,500.001,770.00
    
4
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06PLIEGO DE LIJA 3003UD7575225.000.001840.500.00225.00265.50
    
5
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06PLIEGO DE LIJA 2503UD7575225.000.001840.500.00225.00265.50
    
6
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06PLIEGO DE LIJA 4503UD7575225.000.001840.500.00225.00265.50
    
7
11111502 - Material de re(...)
2.3.6.4.04RELLENO TROPICAL1/42UD8258251,650.000.0018297.000.001,650.001,947.00
    
8
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREKER EUROPEO DE 80 AMP1UD1,2001,2001,200.000.0018216.000.001,200.001,416.00
    
40101701 - Aires acondici(...)
2.2.5.8.01KIT DE TU BERIA PARA AIRE DE 12 BTUDE COBRE1UD1,6001,6001,600.000.0018288.000.001,600.001,888.00
    
10
40101701 - Aires acondici(...)
2.2.5.8.01KIT DE TUBERIA DE AIRE DE 1800BTU COBRE 1UD2,1002,1002,100.000.0018378.000.002,100.002,478.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
Own resources
17,729.50 DOP
17,729.50 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.041,947.00  DOP----View
2.6.1.3.015,900.00  DOP----View
2.3.9.9.051,534.00  DOP----View
2.3.9.3.011,770.00  DOP----View
2.3.6.4.06796.50  DOP----View
2.3.9.6.011,416.00  DOP----View
2.2.5.8.014,366.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA17,729.50  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20192024117,729.50  DOP