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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.909488
Contract reference	MEM-2024-00290
Contract description:	Adquisición de insumos comestibles 3er trimestre 2024 para uso del MEM
Type of Contract	Goods
Contract Start:	01/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/01/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	MEM-DAF-CM-2024-0125
Request Title	Adquisición de insumos comestibles 3er trimestre 2024 para uso del MEM
Description	Adquisición de insumos comestibles 3er trimestre 2024 para uso del MEM
Business Operation	Servicios Generales
Reply Reference	MEM-DAF-CM-2024-0125
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	9,605.5 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	01/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/01/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Independencia #1428, Centro de Los Héroes, Santo Domingo, DN

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Los documentos originales reposan en la orden de compra de referencia MEM-2024-00287, Proveedor GTG Industrial, Srl

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1926905 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
8,501.66	0.00	1,103.84	0.00	29,360.00	9,605.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

Galletas de soda, caja 20/1

1,900

173.85

1,738.50

0.00

312.93

0.00

19,000.00

2,051.43

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

Jamón de pavo barra de 5 Ib., embutido cocido a base de carne de pavo, garantizar la frescura y que tenga fecha de vencimiento

2,600

1,184.62

2,369.24

0.00

5,200.00

2,369.24

50181905 - Galletas de du(...)

2.3.1.1.01

Galletas de cacao rellena de crema (29%), PAQ 12/1, de vainilla y chocolate descripción: Harina de TRIGO, azúcar, grasa de palma, aceite de nabina, cacao magro en polvo 4,5 %, almidón de TRIGO, jarabe de glucosa y fructosa, gasificantes (carbonatos de potasio, carbonatos de amonio, carbonates de sodio), sal, emulgentes (lecitina de SOJA, lecitina de girasol), aroma. PUEDE CONTENER LECHE

215

183.08

4,393.92

0.00

790.91

0.00

5,160.00

5,184.83

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_23/10/2024_5_24 p.m..Pdf	Download
Acta de adjudicación.pdf	Acta de adjudicación.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

34,583.44 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	34,583.44 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de insumos comestibles 3er trimestre 2024 para uso del MEM	34,583.44 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1729788454115QyQo4	1	34,583.44 DOP	Vencido	Link