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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.905860
Contract reference
DGEACCC-2024-00068
Contract description:
Adquisición de Contratación de servicios de reparación, mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos y Motocicletas de la flotillas de la Inst.
Type of Contract
Services
Contract Start:
23/10/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGEACCC-DAF-CM-2024-0044
Request Title
Adquisición de Contratación de servicios de reparación, mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos y Motocicletas de la flotillas de la Inst.
Description
Adquisición de Contratación de Servicios de Reparación, Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos y Motocicletas de la flotillas de la Inst.
Business Operation
TRANSPORTACION
Reply Reference
DGEACCC-DAF-CM-2024-0044_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,500,000.02 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/10/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1926912 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1.271.186,46
0,00
228.813,56
0,00
1.500.000,00
1.500.000,02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Servicios de reparación, mantenimiento preventivo y correctivo par los vehículos y motocicletas de la flotillas.
6
MES
250.000
211.864,41
1.271.186,46
0,00
18
228.813,56
0,00
1.500.000,00
1.500.000,02
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_22/10/2024_5_06 p.m..Pdf
Download
cuota 1459.pdf
cuota 1459.pdf
Download
ORDEN DE SERVICIO OCR.pdf
ORDEN DE SERVICIO OCR.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,500,000.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
1,500,000.02
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago de Factura
250,000.02
DOP
Noviembre
2024
2
Pago de Factura
250,000.00
DOP
Diciembre
2024
3
Pago de Factura
250,000.00
DOP
Enero
2025
4
Pago de Factura
250,000.00
DOP
Febrero
2025
5
Pago de Factura
250,000.00
DOP
Marzo
2025
6
Pago de Factura
250,000.00
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1729615971396CdVzU
1
500,000.00
DOP
Vencido
Link
2025
EG1738259589263PuetM
1
1,000,000.00
DOP
Vencido
Link