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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.906323   Contract reference Hosp. Reid Cabral-2024-01176   Contract description: SERVICIO DE REMOCION Y ADECUACION DE AREA DE LOS BAÑOS DE SALA CLINICA 5TO PISO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Type of Contract Services   Contract Start: 24/10/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/10/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0791   Request Title SERVICIO DE REMOCION Y ADECUACION DE AREA DE LOS BAÑOS DE SALA CLINICA 5TO PISO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Description SERVICIO DE REMOCION Y ADECUACION DE AREA DE LOS BAÑOS DE SALA CLINICA 5TO PISO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Business Operation DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO   Reply Reference Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0791_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 107,144 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/10/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/10/2024 18:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1926024 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 90,800.00 0.00 16,344.00 0.00 107,144.00 107,144.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72102403 - Servicios de r(...)72102403 - Servicios de revestimientos de muros 2.2.7.1.07 DESMONTE DE CERAMICAS DE PARED 1 UD 29,500 25,000 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 29,500.00 29,500.00         2 72102403 - Servicios de r(...)72102403 - Servicios de revestimientos de muros 2.2.7.1.07 DEMOLICION DE CERAMICAS DE PISOS 1 UD 10,030 8,500 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 10,030.00 10,030.00         3 72102403 - Servicios de r(...)72102403 - Servicios de revestimientos de muros 2.2.7.1.07 DEMOLICION DE MUROS DE SHEETROCK 1 UD 12,390 10,500 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 12,390.00 12,390.00         4 72102403 - Servicios de r(...)72102403 - Servicios de revestimientos de muros 2.2.7.1.07 DESMONTE DE PLAFOND 1 UD 8,496 7,200 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 8,496.00 8,496.00         5 72102403 - Servicios de r(...)72102403 - Servicios de revestimientos de muros 2.2.7.1.07 DESMONTE DE PUERTAS 3 UD 1,416 1,200 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,248.00 4,248.00         6 72102403 - Servicios de r(...)72102403 - Servicios de revestimientos de muros 2.2.7.1.07 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS 2 UD 4,130 3,500 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 8,260.00 8,260.00         7 72102403 - Servicios de r(...)72102403 - Servicios de revestimientos de muros 2.2.7.1.07 DESMONTE DE LAMPARAS 1 UD 4,130 3,500 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,130.00 4,130.00         8 72102403 - Servicios de r(...)72102403 - Servicios de revestimientos de muros 2.2.7.1.07 DEMOLICION VERTEDERO 1 UD 6,490 5,500 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 6,490.00 6,490.00         9 72102403 - Servicios de r(...)72102403 - Servicios de revestimientos de muros 2.2.7.1.07 BOTE Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS 1 UD 23,600 20,000 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 23,600.00 23,600.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cuota_remocion baño sala_Octubre24_EINHEIT.pdf Cuota_remocion baño sala_Octubre24_EINHEIT.pdf Download Orden firmada_EINHEIT_Remocion y adecuacion baño_Octubre24.pdf Orden firmada_EINHEIT_Remocion y adecuacion baño_Octubre24.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 107,144.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.07 107,144.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   REMOCION Y ADECUACION DE AREA DE LOS BAÑOS DE SALA CLINICA 5TO PISO 107,144.00  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 446-2024 1 107,144.00  DOP Vencido Cuota_remocion baño sala_Octubre24_EINHEIT.pdf