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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.906269 
Contract referenceTESORERIA NACIONAL-2024-00251 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO EN LA INSTITUCIÓN. 
Goods 
Contract Start:
24/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/01/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0175 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO EN LA INSTITUCIÓN. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO EN LA INSTITUCIÓN.  
Servicios Generales 
BEROCID, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
107,105.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/01/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1925728 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
90,900.000.0016,205.400.00107,105.40107,105.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01 resma de Papel bond 8/2x11200UD430.736573,000.000.001813,140.000.0086,140.0086,140.00
    
2
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Past-it banderita 12UD171.11451,740.000.0018313.200.002,053.202,053.20
    
3
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01Resaltadores amarillo60UD112.1955,700.000.00181,026.000.006,726.006,726.00
    
4
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01Fluido de corrección tipo lapiz 24UD106.2902,160.000.0018388.800.002,548.802,548.80
    
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01cajas de lapiz de carbon caja 6UD145145870.000.0000.000.00870.00870.00
    
6
44101707 - Unidades de gr(...)
2.3.9.2.01Unidades de grapadoras10UD501.54254,250.000.0018765.000.005,015.005,015.00
    
7
44111509 - Sujetadores de(...)
2.3.9.2.01porta lapiz12UD165.21401,680.000.0018302.400.001,982.401,982.40
    
8
44111509 - Sujetadores de(...)
2.3.9.2.01porta clip12UD147.51251,500.000.0018270.000.001,770.001,770.00
 
DocumentDocument Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
107,105.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.0186,140.00  DOP----View
2.3.9.2.0120,965.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0   MATERIALES DE OFICINA, 107,105.40  DOPNoviembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1729776639479G5y3C1107,105.40  DOPLink