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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.905033 
Contract referenceREPOL-2024-00042 
Contract description:Solicitud Compra de Materiales para Reparación de Planta Eléctrica.- 
Goods 
Contract Start:
21/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/11/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
REPOL-DAF-CD-2024-0034 
Solicitud Compra de Materiales para Reparación de Planta Eléctrica.- 
Solicitud Compra de Materiales para Reparación de Planta Eléctrica.- 
Servicios Generales 
Solicitud Compra de Materiales para Reparación de  
GoodsDominicana 
62,901.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Lic. Rafael Ravelo, esq. Av. Correa y Cidrón, Zn. Universitaria, Plaza Seguridad Social P. N. 10103 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1924130 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
53,306.690.000.009,595.2162,901.9062,901.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26111707 - Baterías de pl(...)
2.3.9.6.01Batería 12V para planta1UD23,419.3119,846.8719,846.870.000.00183,572.4423,419.3123,419.31
    
2
26111704 - Cargadores de (...)
2.3.9.6.01Mantenedor de carga 12 V1UD8,661.937,340.627,340.620.000.00181,321.318,661.938,661.93
    
3
40161504 - Filtros de ace(...)
2.3.9.8.01Filtro de Aceite 1UD3,407.252,887.52,887.500.000.0018519.753,407.253,407.25
    
4
40161513 - Filtros de com(...)
2.3.9.8.01Filtro de Gasoil1UD3,407.252,887.52,887.500.000.0018519.753,407.253,407.25
    
5
40161505 - Filtros de air(...)
2.3.9.8.01Filtro de Aire1UD9,403.137,968.757,968.750.000.00181,434.389,403.139,403.13
    
6
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05Galón de Aceite4UD3,407.252,887.511,550.000.000.00182,079.0013,629.0013,629.00
    
7
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01Desengrasantes1UD974.03825.45825.450.000.0018148.58974.03974.03
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
62,901.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0116,217.63  DOP----View
2.3.7.1.0513,629.00  DOP----View
2.3.9.1.01974.03  DOP----View
2.3.9.6.0132,081.24  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago de Materiales de Planta Electrica62,901.90  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1729516696247NFETA162,901.90  DOPLink