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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.913149   Contract reference INDOTEL-2024-00287   Contract description: Solicitud de compra de 80 botellones de agua de 5 galones y 80 rellenados de agua los cuales serán utilizados en la Sede Central INDOTEL   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/01/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOTEL-DAF-CD-2024-0172   Request Title Compra de 80 botellones de agua de 5 galones y 80 rellenados de agua los cuales serán utilizados en la sede central Indotel   Description Compra de 80 botellones de agua de 5 galones y 80 rellenados de agua los cuales serán utilizados en la sede central Indotel   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Solicitud de compra de 80 botellones de agua de 5   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 32,800 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 14/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/11/2024 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1924665 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 32,800.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 32,800.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua Planeta Azul 5gl 80 UD 65.5 60 4,800.00 0.00 0.00 0.00 5,240.00 4,800.00         2 24141606 - Bolitas de pol(...)24141606 - Bolitas de poliestireno 2.3.5.5.01 Botellones 5gl. 80 UD 372 350 28,000.00 0.00 0.00 0.00 29,760.00 28,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_18/10/2024_8_46 p.m..Pdf Download Orden de compras formato firma digital_18_10_2024_8_46 p.m..Pdf Orden de compras formato firma digital_18_10_2024_8_46 p.m..Pdf Download CUOTA COMPROMETER.pdf CUOTA COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 32,800.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 28,000.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 4,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   a credito 32,800.00  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024-454 1 32,800.00  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER.pdf