1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.913234   Contract reference INDOTEL-2024-00286   Contract description: Servicio de desmonte e instalación de manejadoras de aire dentro de la Institución   Type of Contract Services   Contract Start: 14/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/01/2025 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOTEL-DAF-CD-2024-0167   Request Title Servicio de desmonte e instalación de manejadoras de aire dentro de la Institución   Description Servicio de desmonte e instalación de manejadoras de aire dentro de la Institución   Business Operation Unidad de Infraestructura   Reply Reference Servicio de desmonte e instalación de manejadoras   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 160,480 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 14/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/11/2024 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1923744 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 136,000.00 0.00 24,480.00 0.00 234,000.00 160,480.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 73152101 - Servicio de ma(...)73152101 - Servicio de mantenimiento de equipo industrial 2.2.7.2.08 SOLICITUD DE SERVICIO DE DESMONTE E INSTALACIÓN DE MANEJADORAS DE AIRE DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 1 UD 234,000 136,000 136,000.00 0.00 18 24,480.00 0.00 234,000.00 160,480.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de servicio formato firma digital_18/10/2024_8_02 p.m..Pdf Download Orden de Servicio firmada.pdf Orden de Servicio firmada.pdf Download Acta de Adjudicacion firmada.pdf Acta de Adjudicacion firmada.pdf Download cuota.pdf cuota.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 160,480.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.08 160,480.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   a credito 160,480.00  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 443 1 160,480.00  DOP Vencido cuota.pdf 2025 443 1 160,480.00  DOP Vencido cuota.pdf