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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.913773
Contract reference
MESCYT-2024-00274
Contract description:
CONTRATACION DE UN TALLER PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, PREVENTIVOS, CORRECTIVOS EN PIEZAS Y SERVICIOS, DESABOLLADURA Y PINTURAS PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO
Type of Contract
Services
Contract Start:
15/11/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MESCYT-DAF-CM-2024-0022
Request Title
CONTRATACION DE UN TALLER PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, PREVENTIVOS, CORRECTIVOS EN PIEZAS Y SERVICIOS, DESABOLLADURA Y PINTURAS PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO
Description
CONTRATACION DE UN TALLER PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, PREVENTIVOS, CORRECTIVOS EN PIEZAS Y SERVICIOS, DESABOLLADURA Y PINTURAS PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO,
Business Operation
TRANSPORTACION
Reply Reference
PROPUESTA AUTO SAI MESCYT-DAF-CM-2024-0022
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,110,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/11/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1923460 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
940,677.97
0.00
169,322.03
0.00
1,110,000.00
1,110,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN PIEZAS Y SERVICIOS PARA VEHÍCULOS DEL MINISTERIO: (Mecánica preventiva y correctiva • Tren delantero • Refrigeración automotriz • Cerrajería vehicular • Alineación y Balanceo • Electricidad automotríz • Suministro de baterías • Suministro de neumáticos)
1
UD
1,110,000
940,677.97
940,677.97
0.00
18
169,322.03
0.00
1,110,000.00
1,110,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_22/10/2024_3_51 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION TALLER CM 0022.pdf
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INFORME TECNICO Y ECONOMICO CM 0022 TALLER.pdf
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CUOTA AUTO SAI RD CM 0022.pdf
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CONTRATO AUTO SAI RD SRL.pdf
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ORDEN FIRMADA AUTO SAI CM 0022 TALLER.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,110,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
1,110,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2
CONTRATACION DE UN TALLER PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, PREVENTIVOS, CORRECTIVOS EN PIEZAS Y SERVICIOS, DESABOLLADURA Y PINTURAS PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO
1,110,000.00
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17314240205665gr5r
1
1,110,000.00
DOP
Vencido
Link
2025
EG1740079212125nNsxR
1
1,110,000.00
DOP
Vencido
Link