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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.904588 
Contract referenceHRDAC-2024-00586 
Contract description:CONTRATO CON imprenta y Multiservicios R&V, SRL 
Goods 
Contract Start:
18/10/2024 10:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HRDAC-DAF-CD-2024-0344 
Adquisición De Equipos Informáticos y Suministro De Oficina  
Adquisición De Equipos Informáticos y Suministro De Oficina  
Departamento de Informática 
Imprenta y Multiservicios R&V, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
38,161.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte no incluido 
Contract Start Date
18/10/2024 10:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1924710 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
32,340.000.005,821.200.0032,340.0038,161.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES DE PIZARRA COLORES SURTIDOS24UD3535840.000.0018151.200.00840.00991.20
    
2
44101801 - Calculadoras o(...)
2.3.9.2.01CALCULADORA DE MANO6UD8508505,100.000.0018918.000.005,100.006,018.00
    
3
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04TIJERAS24UD2252255,400.000.0018972.000.005,400.006,372.00
    
4
26111722 - Adaptador de b(...)
2.3.9.8.02UPS FORZA 750VA2UD10,50010,50021,000.000.00183,780.000.0021,000.0024,780.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
38,161.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.017,009.20  DOP----View
2.3.6.3.046,372.00  DOP----View
2.3.9.8.0224,780.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE OFICINA38,161.20  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202400000138,161.20  DOP