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2. Conditions
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.904653
Contract reference
DMLG-2024-00001
Contract description:
Compra de materiales para uso de la oficina de la Institucion.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/10/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/11/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DMLG-DAF-CD-2024-0001
Request Title
Compra de materiales para uso de la oficina de la Institucion.
Description
Compra de materiales para uso de la oficina de la Institucion.
Business Operation
DPTO. FINANCIERO
Reply Reference
613-DMLG-DAF-CD-2024-0001 Compra de materiales par
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
18,593.02 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/11/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
LAS GALERAS SAMANA, CALLE PRINCIPAL AV. PLAYA GRANDE CIBAO NORDESTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1924708 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
15,849.09
0.00
2,743.93
0.00
30,680.00
18,593.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Boligrafos azules
10
CAJ
170
55
550.00
0.00
0
0.00
0.00
1,700.00
550.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Boligrafos negros
1
CAJ
170
55
55.00
0.00
0
0.00
0.00
170.00
55.00
3
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadora color negro mediana de metal
2
UD
350
127.12
254.24
0.00
18
45.76
0.00
700.00
300.00
4
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04
Grapas para grapadora mediana
2
CAJ
100
33.75
67.50
0.00
18
12.15
0.00
200.00
79.65
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Forders Manila 8 1/2 x 11
6
CAJ
380
250
1,500.00
0.00
18
270.00
0.00
2,280.00
1,770.00
6
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clip No. 2.50mm para papel
7
CAJ
60
24.5
171.50
0.00
18
30.87
0.00
420.00
202.37
7
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clip No. 1.33mm para papel
7
CAJ
30
9.2
64.40
0.00
18
11.59
0.00
210.00
75.99
8
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Resmas de papel en blanco 8 1/2 x 11 para impresoras
3
CAJ
4,000
1,939.5
5,818.50
0.00
18
1,047.33
0.00
12,000.00
6,865.83
9
44111516 - Organizadores
(...)
44111516 - Organizadores personales
2.3.9.2.01
Agenda para anotar reuniones e informaciones
6
UD
300
495
2,970.00
0.00
18
534.60
0.00
1,800.00
3,504.60
10
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
Sobres amarillos (manila) tamaño Oficio Especial que se utiliza para enviar documentos
1
CAJ
5,500
1,850
1,850.00
0.00
18
333.00
0.00
5,500.00
2,183.00
11
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
obres amarillos (manila) tamaño Oficio que se utiliza para enviar documentos
1
CAJ
4,000
2,075
2,075.00
0.00
18
373.50
0.00
4,000.00
2,448.50
12
44121805 - Esferos de cor
(...)
44121805 - Esferos de corrección
2.3.9.2.01
Corrector para tapar errores de boligrafos
1
UD
50
22.95
22.95
0.00
18
4.13
0.00
50.00
27.08
13
45101508 - Máquinas perfo
(...)
45101508 - Máquinas perforadoras
2.6.5.8.01
Maquina perforadora de 2 hoyos astesco para papel
2
UD
800
215
430.00
0.00
18
77.40
0.00
1,600.00
507.40
14
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
Saca grapas de papel
1
UD
50
20
20.00
0.00
18
3.60
0.00
50.00
23.60
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/10/2024_4_00 p.m..Pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
18,593.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
79.65
DOP
----
View
2.3.3.1.01
6,865.83
DOP
----
View
2.6.5.8.01
507.40
DOP
----
View
2.3.9.2.01
11,140.14
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
unico pago
18,593.02
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
2024
18,593.02
DOP
Vencido
CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER.pdf