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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.915585   Contract reference CGLEA-2024-00530   Contract description: COMPRA DE SUMINISTRO Y MATERIALES DE OFICINA A REQUERIMIENTO   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CGLEA-DAF-CM-2024-0065   Request Title COMPRA DE SUMINISTRO Y MATERIALES DE OFICINA A REQUERIMIENTO   Description COMPRA DE SUMINISTRO Y MATERIALES DE OFICINA A REQUERIMIENTO   Business Operation Almacén de Suministro   Reply Reference COMPRA DE SUMINISTRO Y MATERIALES DE OFICINA A REQ   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 134,139.45 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1923933 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 113,677.50 0.00 20,461.95 0.00 113,617.50 134,139.45         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         31 42201822 - Estuches o fun(...)42201822 - Estuches o fundas o accesorios para equipos de rayos x para uso médico 2.6.3.1.01 galon de cloro liquido 150 UD 180 180 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 27,000.00 31,860.00         32 42201822 - Estuches o fun(...)42201822 - Estuches o fundas o accesorios para equipos de rayos x para uso médico 2.6.3.1.01 galon de jabon liquido 100 UD 204 204 20,400.00 0.00 18 3,672.00 0.00 20,400.00 24,072.00         33 42201822 - Estuches o fun(...)42201822 - Estuches o fundas o accesorios para equipos de rayos x para uso médico 2.6.3.1.01 galon de ambientador 60 UD 239 239 14,340.00 0.00 18 2,581.20 0.00 14,340.00 16,921.20         34 42201822 - Estuches o fun(...)42201822 - Estuches o fundas o accesorios para equipos de rayos x para uso médico 2.6.3.1.01 cloro en pastilla 40 UD 220 220 8,800.00 0.00 18 1,584.00 0.00 8,800.00 10,384.00         35 42201822 - Estuches o fun(...)42201822 - Estuches o fundas o accesorios para equipos de rayos x para uso médico 2.6.3.1.01 cubo de jabon p/fregar en pasta 1 UD 3,650 3,650 3,650.00 0.00 18 657.00 0.00 3,650.00 4,307.00         36 15121517 - Jabones lubric(...)15121517 - Jabones lubricantes 2.3.7.1.06 cubo de cloro liquido 2 UD 850 850 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 1,700.00 2,006.00         37 53131624 - Paños limpiado(...)53131624 - Paños limpiadores desechables 2.3.9.1.02 cubo de suavizante 2 UD 1,580 1,580 3,160.00 0.00 18 568.80 0.00 3,160.00 3,728.80         38 53131624 - Paños limpiado(...)53131624 - Paños limpiadores desechables 2.3.9.1.02 cubo de detergente liquido 2 UD 1,522.88 1,522.88 3,045.76 0.00 18 548.24 0.00 3,045.76 3,594.00         39 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 cubo de desgrasante 2 UD 1,518.64 1,518.64 3,037.28 0.00 18 546.71 0.00 3,037.28 3,583.99         40 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 cubo de neutralizante 2 UD 1,582.23 1,582.23 3,164.46 0.00 18 569.60 0.00 3,164.46 3,734.06         41 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 galon de desgrasante 60 UD 224 224 13,440.00 0.00 18 2,419.20 0.00 13,440.00 15,859.20         42 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 galon de desinfectante 60 UD 198 199 11,940.00 0.00 18 2,149.20 0.00 11,880.00 14,089.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/10/2024_7_08 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 109,010.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.3.01 11,894.40  DOP ---- View 2.6.8.3.01 47,436.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 49,680.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 109,010.40  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1086 2 109,000.40  DOP Vencido JYT.pdf