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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.904716   Contract reference DIECOM-2024-00120   Contract description: Adquisición de materiales de limpieza 4to trimestre, proceso dirigido a MiPymes Mujer.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DIECOM-DAF-CD-2024-0063   Request Title Adquisición de materiales de limpieza 4to trimestre, proceso dirigido a MiPymes Mujer.   Description Adquisición de materiales de limpieza 4to trimestre, proceso dirigido a MiPymes Mujer.   Business Operation Servicio Generales   Reply Reference Soluciones Greikol, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 41,123 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1923434 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 34,850.00 0.00 0.00 6,273.00 41,123.00 41,123.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO (GALON) 35 GAL 82.6 70 2,450.00 0.00 0.00 18 441.00 2,891.00 2,891.00         2 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE (GALON) 2 GAL 295 250 500.00 0.00 0.00 18 90.00 590.00 590.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE (GALON) 40 GAL 88.5 75 3,000.00 0.00 0.00 18 540.00 3,540.00 3,540.00         4 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA AMARILLA CLASICA 20 UD 29.5 25 500.00 0.00 0.00 18 90.00 590.00 590.00         5 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS PLASTICAS 100UD 13 GL 24" X 35" (MEDIANA) 25 PAQ 336.3 285 7,125.00 0.00 0.00 18 1,282.50 8,407.50 8,407.50         6 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS PLASTICAS 100UD 30 GL 32" X 20" (SEMI GRANDE) 20 PAQ 354 300 6,000.00 0.00 0.00 18 1,080.00 7,080.00 7,080.00         7 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 JABON DE MANOS (GALON) 20 GAL 100.3 85 1,700.00 0.00 0.00 18 306.00 2,006.00 2,006.00         8 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA FREGAR 15 GAL 100.3 85 1,275.00 0.00 0.00 18 229.50 1,504.50 1,504.50         9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 MOPA DE 30 CM 2 UD 1,416 1,200 2,400.00 0.00 0.00 18 432.00 2,832.00 2,832.00         10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE 5 UD 295 250 1,250.00 0.00 0.00 18 225.00 1,475.00 1,475.00         11 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS PLASTICAS 100UD 5 GL 17" X 22" (PEQUEÑA) 25 PAQ 106.2 90 2,250.00 0.00 0.00 18 405.00 2,655.00 2,655.00         12 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR DE SPREY 8 ONZA 40 UD 188.8 160 6,400.00 0.00 0.00 18 1,152.00 7,552.00 7,552.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/10/2024_5_25 p.m..Pdf Download Orden de Compras Firmada.pdf Orden de Compras Firmada.pdf Download CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA .pdf CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA .pdf Download Orden de Compras Firmada.pdf Orden de Compras Firmada.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 41,123.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 20,974.50  DOP ---- View 2.3.7.2.03 2,006.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 18,142.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   TRANSFERENCIA 41,123.00  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1729186699252x38Ak 1 41,123.00  DOP Vencido Link