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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.904308 
Contract referenceDIECOM-2024-00119 
Contract description:Adquisición de materiales desechables para el 4to trimestre, proceso dirigido a MiPymes. 
Goods 
Contract Start:
17/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DIECOM-DAF-CD-2024-0066 
Adquisición de materiales desechables para el 4to trimestre, proceso dirigido a MiPymes. 
Adquisición de materiales desechables para el 4to trimestre, proceso dirigido a MiPymes. 
Servicio Generales 
Lufisa Comercial, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
150,909.85 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1923315 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
127,889.700.0023,020.150.00150,909.90150,909.85
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS PLÁSTICAS150PAQ38.1232.314,846.500.0018872.370.005,718.005,718.87
    
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIÉNICO 12/130PAQ884.09749.2322,476.900.00184,045.840.0026,522.7026,522.74
    
3
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA 6/160PAQ853.23723.0843,384.800.00187,809.260.0051,193.8051,194.06
    
4
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS DESECHABLES #9150PAQ79.8767.6910,153.500.00181,827.630.0011,980.5011,981.13
    
5
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS DESECHABLES PEQ. #630PAQ67.1756.921,707.600.0018307.370.002,015.102,014.97
    
6
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 500/160PAQ161.57136.928,215.200.00181,478.740.009,694.209,693.94
    
7
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01TENEDORES PLÁSTICOS120PAQ38.1332.313,877.200.0018697.900.004,575.604,575.10
    
8
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASOS PLASTICOS 7oz600PAQ65.3555.3833,228.000.00185,981.040.0039,210.0039,209.04
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
150,909.85 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0163,499.11  DOP----View
2.3.3.2.0187,410.74  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2024  Transferencia150,909.85  DOPNoviembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1729178158780bjym51150,909.85  DOPLink