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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.905212 
Contract referenceCORAAMOCA-2024-00087 
Contract description:MATERIALES DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
21/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CORAAMOCA-DAF-CD-2024-0035 
MATERIALES DE LIMPIEZA 
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SUPLIR LA NECESIDAD DE LA INSTITUCION 
SERVICIOS GENERALES  
SUPLIMADE COMERCIAL SRL OFERTA DEL PROCESO CORAAMO 
GoodsDominicana 
70,098.25 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ CIBAO NORTE DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1922853 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
59,405.300.0010,692.950.0091,800.0070,098.25
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO VER FICHA TECNICA400UD503714,800.000.00182,664.000.0020,000.0017,464.00
    
3
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR VER FICHA TECNICA250UD1007117,750.000.00183,195.000.0025,000.0020,945.00
    
4
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE COCINA MICROFIBRAS (COLORES VARIADOS) VER FICHA TECNICA100UD60191,900.000.0018342.000.006,000.002,242.00
    
5
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON PLASTICO CON PEDAL P/BAÑO DE 7 LITROS VER FICHA TECNICA12UD400274.43,292.800.0018592.700.004,800.003,885.50
    
7
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES EN SPRAY VER FICHA TECNICA50UD2001145,700.000.00181,026.000.0010,000.006,726.00
    
8
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05PAQUETE DE FUNDA 17 X 22 VER FICHA TECNICA100PAQ108636,300.000.00181,134.000.0010,800.007,434.00
    
10
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER NO. 36 VER FICHA TECNICA35UD200137.54,812.500.0018866.250.007,000.005,678.75
    
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA VER FICHA TECNICA35UD1851063,710.000.0018667.800.006,475.004,377.80
    
12
24112205 - Cubos no metál(...)
2.3.9.9.05CUBO P/ LIMPIAR VER FICHA TECNICA15UD115761,140.000.0018205.200.001,725.001,345.20
 
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Operation
General Source
76,068.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0139,117.00  DOP----View
2.3.9.9.0523,971.70  DOP----View
2.3.7.2.9912,980.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA76,068.70  DOPNoviembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1729257453064Ri75o176,068.70  DOPLink