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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.904242   Contract reference Defensor del Pueblo-2024-00186   Contract description: Adquisición de componentes de vehículo para uso institucional.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Defensor del Pueblo-DAF-CD-2024-0066   Request Title Adquisición de componentes de vehículo para uso institucional.   Description Adquisición de componentes de vehículo para uso institucional.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference CD-2024-0066_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 58,945.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte a cargo del comprador   Contract Start Date 17/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero No.526, Sector Renacimiento Santo Domingo de Guzmán, D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1922452 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 49,954.00 0.00 8,991.72 0.00 57,700.00 58,945.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 Cambio de batería en garantía (prorrateo) LTH 65L800 1 UD 4,200 4,784.5 4,784.50 0.00 18 861.21 0.00 4,200.00 5,645.71         2 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 Kit de luces LED para la flotilla de vehículos institucional 1 UD 53,500 45,169.5 45,169.50 0.00 18 8,130.51 0.00 53,500.00 53,300.01   Mis observaciones:Según especificaciones técnicas.     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/10/2024_8_40 p.m..Pdf Download Cuota.pdf Cuota.pdf Download Orden de compras No. 186.Autocentro Navarro.pdf Orden de compras No. 186.Autocentro Navarro.pdf Download Acto administrativo adjudicacion.pdf Acto administrativo adjudicacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 58,945.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 58,945.72  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 58,945.72  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 1 58,945.72  DOP Vencido Cuota.pdf