1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.903967
Contract reference
UTECO-2024-00252
Contract description:
Adquisición de materiales ferreteros y otros, para diversos trabajos en el Campus Universitario, que quedaron desierto en el proceso de referencia UTECO-DAF-CD-2024-0067
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/10/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/11/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
UTECO-DAF-CD-2024-0072
Request Title
Adquisición de materiales ferreteros y otros, para diversos trabajos en el Campus Universitario, que quedaron desierto en el proceso de referencia UTECO-DAF-CD-2024-0067
Description
Adquisición de materiales ferreteros y otros, para diversos trabajos en el Campus Universitario, que quedaron desierto en el proceso de referencia UTECO-DAF-CD-2024-0067
Business Operation
Planificación y Desarrollo
Reply Reference
Lucilo Palmero, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
8,500.03 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/10/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/11/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1922667 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
7,203.41
0.00
1,296.62
0.00
8,500.00
8,500.03
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
10141601 - Bridas
2.3.9.7.01
Tairra 4 pulgadas
5
PAQ
200
169.49
847.45
0.00
18
152.54
0.00
1,000.00
999.99
2
10141601 - Bridas
2.3.9.7.01
Tairra 6 pulgadas
5
PAQ
300
254.24
1,271.20
0.00
18
228.82
0.00
1,500.00
1,500.02
3
10141601 - Bridas
2.3.9.7.01
Tairra 15 pulgadas
12
PAQ
500
423.73
5,084.76
0.00
18
915.26
0.00
6,000.00
6,000.02
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Certificacion de fondos.pdf
Certificacion de fondos.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/10/2024_7_59 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
8,500.03
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.7.01
8,500.03
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
8,500.03
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
8,500.00
DOP
Vencido
Certificacion de fondos.pdf
2025
1
1
8,500.00
DOP
Vencido
Certificacion de fondos.pdf