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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.903919
Contract reference
DGDRAGAS-2024-00097
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA SER UTILIZADOS ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/10/2024 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/11/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0063
Request Title
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA SER UTILIZADOS ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO, ARD.
Description
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA SER UTILIZADOS ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO, ARD.
Business Operation
Sub- Direccion Administrativa
Reply Reference
Propuesta Mawren Comercial, SRL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
190,098 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
16/10/2024 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/11/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1922437 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
161,100.00
0.00
28,998.00
0.00
190,098.00
190,098.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
52141601 - Lavadoras de r
(...)
52141601 - Lavadoras de ropa para uso doméstico
2.6.1.4.01
Lavadora, Digital Invertir, 117KG
1
UD
95,580
81,000
81,000.00
0.00
18
14,580.00
0.00
95,580.00
95,580.00
2
52141501 - Neveras para u
(...)
52141501 - Neveras para uso doméstico
2.6.1.4.01
Nevera Ejecutiva de 4 Pies, control de temperatura mecánico, y patas ajustables
3
UD
18,762
15,900
47,700.00
0.00
18
8,586.00
0.00
56,286.00
56,286.00
3
48101711 - Dispensadores
(...)
48101711 - Dispensadores de agua embotellada o accesorios
2.6.1.4.01
Bebedero de agua, 2 llaves, agua fría y caliente
2
UD
19,116
16,200
32,400.00
0.00
18
5,832.00
0.00
38,232.00
38,232.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/10/2024_7_11 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
190,098.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.4.01
190,098.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Factura
190,098.00
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1729105777975o9l5Y
1
190,098.00
DOP
Vencido
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