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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.214810   Contract reference DCD-2018-00023   Contract description: compras de prendas de vestir para ser utilizado en el personal empleado y voluntarios de esta institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/03/2018 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/03/2018 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DCD-DAF-CM-2018-0006   Request Title Compra de Prendas de Vestir   Description Compra de prendas de vestir para ser utilizada en los voluntarios a nivel nacional y para mantener en existencia en el almacén de esta institución.   Business Operation Almacén Defensa Civil   Reply Reference nacho industrial _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 136,467 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 01/03/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/03/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.421204 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 115,650.00 0.00 0.00 20,817.00 115,650.00 136,467.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 73141504 - Servicios de f(...)73141504 - Servicios de fabricación de fibra de algodón 2.2.8.7.06 Camisetas mangas largas serigrafiadas y bordadas con cinta reflectiva 54 UD 850 850 45,900.00 0.00 0.00 18 8,262.00 45,900.00 54,162.00         2 73141504 - Servicios de f(...)73141504 - Servicios de fabricación de fibra de algodón 2.2.8.7.06 Pantalones largos con logo bordado y cinta reflectiva 36 UD 1,550 1,550 55,800.00 0.00 0.00 18 10,044.00 55,800.00 65,844.00         3 73141504 - Servicios de f(...)73141504 - Servicios de fabricación de fibra de algodón 2.2.8.7.06 Gorras con logo bordado y cinta reflectiva 62 UD 225 225 13,950.00 0.00 0.00 18 2,511.00 13,950.00 16,461.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_01/03/2018_03_12 p.m..Pdf Download Escáner_20180301 (3).jpg Escáner_20180301 (3).jpg Download Budget Setting   Back To Top 66F54CF04A0F873E5D2A09FC67E9E1CB49A2B0B252317A23FB088A672BB557F7