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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.903990
Contract reference	MICM-2024-00506
Contract description:	Adquisición de Productos para el Mantenimiento de las Torres de Enfriamiento del MICM - Sal para el Tratamiento de Aguas (Artículo no Adjudicado en el proceso MICM-DAF-CM-2024-0011).
Type of Contract	Goods
Contract Start:	18/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	20/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	MICM-DAF-CD-2024-0077
Request Title	Adquisición de Productos para el Mantenimiento de las Torres de Enfriamiento del MICM - Sal para el Tratamiento de Aguas (Artículo no Adjudicado en el proceso MICM-DAF-CM-2024-0011).
Description	Adquisición de Productos para el Mantenimiento de las Torres de Enfriamiento del MICM - Sal para el Tratamiento de Aguas (Artículo no Adjudicado en el proceso MICM-DAF-CM-2024-0011).
Business Operation	Departamento de Mantenimiento
Reply Reference	Oferta Comercializadora Quimica Del Caribe, EIRL_E
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	123,900 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	18/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	20/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Departamento de Almacén y Suministro ubicado en el primer piso de la Torre MICM. Av,27 de febrero No 306, Bella Vista. Santo Domingo, República Dominicana. El acceso de entrada para la entrega será por la Calle Gaspar Polanco No. 21, Bella Vista en el Distrito Nacional.

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Fecha de Entrega: Un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles luego de emitida y enviada la orden de compra correspondiente. Lugar de Entrega: Departamento de Almacén y Suministro ubicado en el primer

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1916135 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
105,000.00	0.00	18,900.00	0.00	234,000.00	123,900.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47101610 - Compuestos par(...)

2.3.7.2.07

Sal para Tratamiento del Agua

3,000

105,000.00

0.00

18,900.00

0.00

234,000.00

123,900.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
12.Acta de Adjudicación.pdf	12.Acta de Adjudicación.pdf	Download
15.Notificacion de Adjudicacion.pdf	15.Notificacion de Adjudicacion.pdf	Download
14.Informe de Evaluacion de Oferta.pdf	14.Informe de Evaluacion de Oferta.pdf	Download
16.Orden de Compras.pdf	16.Orden de Compras.pdf	Download
Certificado de Cuota.pdf	Certificado de Cuota.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

123,900.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.07	123,900.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago a Presentación de Factura.	123,900.00 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1729096593584Jfs95	1	123,900.00 DOP	Vencido	Link