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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.904592 
Contract referenceARD-2024-00333 
Contract description:ADQUISICIÓN DE ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL PATRULLERO DE ALTURA “ALM.DIDIEZ BURGOS” (PA-301) Y EN LA DIVISIÓN DE OPERACIONES NAVALES (M-3), ARD. 
Goods 
Contract Start:
18/10/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-DAF-CD-2024-0168 
ADQUISICIÓN DE ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL PATRULLERO DE ALTURA “ALM.DIDIEZ BURGOS” (PA-301) Y EN LA DIVISIÓN DE OPERACIONES NAVALES (M-3), ARD. 
ADQUISICIÓN DE ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL PATRULLERO DE ALTURA “ALM.DIDIEZ BURGOS” (PA-301) Y EN LA DIVISIÓN DE OPERACIONES NAVALES (M-3), ARD. 
Director de Logística (M-4), ARD 
ADQUISICIÓN DE ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN  
GoodsDominicana 
91,603.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/10/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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PARA SER UTILIZADOS EN EL PATRULLERO DE ALTURA “ALM.DIDIEZ BURGOS” (PA-301) Y EN LA DIVISIÓN DE OPERACIONES NAVALES (M-3), ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1922511 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
77,630.000.0013,973.400.0093,500.0091,603.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01LAMPARAS FLUORESCENTES DE 32W, FO32/76530UD1501333,990.000.0018718.200.004,500.004,708.20
    
2
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04LLAVINES PUERTAS MARCAS 10UD1,5001,40014,000.000.00182,520.000.0015,000.0016,520.00
    
3
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01TUBO FLUORESCENTE DE 20 WATT (24)200UD20019639,200.000.00187,056.000.0040,000.0046,256.00
    
4
39101612 - Lámparas incan(...)
2.3.9.6.01BOMBILLOS LED DE 7 WATT100UD200848,400.000.00181,512.000.0020,000.009,912.00
    
6
26121532 - Alambre para i(...)
2.3.9.6.01PIE DE ALAMBRE DE GOMA DOBLE LINEA no.14300UD30288,400.000.00181,512.000.009,000.009,912.00
    
5
32141107 - Zócalos de tub(...)
2.3.9.6.01ZÓCALO DE GOMA100UD5036.43,640.000.0018655.200.005,000.004,295.20
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
91,603.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0175,083.40  DOP----View
2.3.9.9.0416,520.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA91,603.40  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1729109398609qQojz191,603.40  DOPLink