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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.909909
Contract reference
TESORERIA NACIONAL-2024-00245
Contract description:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA MAQUINA FIRMADORA DE CHEQUES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE DESEMBOLSOS, DE LA INSTITUCIÓN.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/11/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0176
Request Title
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA MAQUINA FIRMADORA DE CHEQUES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE DESEMBOLSOS, DE LA INSTITUCIÓN.
Description
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA MAQUINA FIRMADORA DE CHEQUES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE DESEMBOLSOS, DE LA INSTITUCIÓN.
Business Operation
ADMINISTRACION DE DESEMBOLSOS
Reply Reference
Grupo Empresarial Ferlan, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
55,743.18 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/11/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/01/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1923004 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
47,239.98
0.00
8,503.20
0.00
55,743.18
55,743.18
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
Mantenimiento y reparacionde la maquina firmadora de cheques
1
UD
55,743.18
47,239.98
47,239.98
0.00
18
8,503.20
0.00
55,743.18
55,743.18
Attestation Documents
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Document
Document Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta
Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
EG1729086396817U782D 15.pdf
EG1729086396817U782D 15.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_16/10/2024_1_54 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
55,743.18
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
55,743.18
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
MANTENIMIENTO A LA MAQUINA FIRMADORA DE CHEQUES
55,743.18
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1729086396817U782D
1
55,743.18
DOP
Vencido
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