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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.905090
Contract reference
TRABAJO-2024-00228
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES PARA LA IMPRESIÓN DE LOS CARNET PARA SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO DIRIGIDO A MIPYMES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/11/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
TRABAJO-DAF-CM-2024-0059
Request Title
COMPRA DE MATERIALES PARA LA IMPRESIÓN DE LOS CARNET PARA SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO DIRIGIDO A MIPYMES
Description
COMPRA DE MATERIALES PARA LA IMPRESIÓN DE LOS CARNET PARA SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO DIRIGIDO A MIPYMES
Business Operation
Recursos Humano
Reply Reference
TRABAJO-DAF-CM-2024-0059
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
5,900 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/11/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1919424 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
5,000.00
0.00
900.00
0.00
15,000.00
5,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121802 - Tarjetas o ban
(...)
55121802 - Tarjetas o bandas de identificación o productos similares
2.3.9.9.05
TARJETA PVC PARA CARNET SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA.
1,000
UD
15
5
5,000.00
0.00
18
900.00
0.00
15,000.00
5,900.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
acta_de_de_adjudicaci_n_cm_0059_signed (1).pdf
acta_de_de_adjudicaci_n_cm_0059_signed (1).pdf
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CUOTA COMPROMISO OMX Multiservicios SRL.PDF
CUOTA COMPROMISO OMX Multiservicios SRL.PDF
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/10/2024_5_47 p.m..Pdf
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Orden de Compra OMX Multiservicios SRL.PDF
Orden de Compra OMX Multiservicios SRL.PDF
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
236,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
236,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIALES PARA LA IMPRESION DE LOS CARNET PARA SERVIDORES DE ESTE MT
236,000.00
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1729091709297G3rmP
1
236,000.00
DOP
Vencido
Link
2025
EG1738595565687mbOll
1
236,000.00
DOP
Vencido
Link