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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.905130   Contract reference TRABAJO-2024-00226   Contract description: COMPRA DE MATERIALES PARA LA IMPRESIÓN DE LOS CARNET PARA SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO DIRIGIDO A MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference TRABAJO-DAF-CM-2024-0059   Request Title COMPRA DE MATERIALES PARA LA IMPRESIÓN DE LOS CARNET PARA SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO DIRIGIDO A MIPYMES   Description COMPRA DE MATERIALES PARA LA IMPRESIÓN DE LOS CARNET PARA SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO DIRIGIDO A MIPYMES   Business Operation Recursos Humano   Reply Reference PRESENTACION DE OFERTA TRABAJO-DAF-CM-2024-0059 1   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 80,712 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1919422 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 68,400.00 0.00 12,312.00 0.00 120,000.00 80,712.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 CINTA DE COLOR PARA IMPRESORA DE CARNET INCLUIR KIT DE LIMPIEZA SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA. 10 UD 12,000 6,840 68,400.00 0.00 18 12,312.00 0.00 120,000.00 80,712.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name acta_de_de_adjudicaci_n_cm_0059_signed (1).pdf acta_de_de_adjudicaci_n_cm_0059_signed (1).pdf Download CUOTA COMPROMISO A.Z. Print Shop SRL.PDF CUOTA COMPROMISO A.Z. Print Shop SRL.PDF Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/10/2024_5_59 p.m..Pdf Download Orden de Compra A.Z. Print Shop SRL.PDF Orden de Compra A.Z. Print Shop SRL.PDF Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 236,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 236,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES PARA LA IMPRESION DE LOS CARNET PARA SERVIDORES DE ESTE MT 236,000.00  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1729091709297G3rmP 1 236,000.00  DOP Vencido Link 2025 EG1738595565687mbOll 1 236,000.00  DOP Vencido Link