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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.917845
Contract reference	OGTIC-2024-00106
Contract description:	Adquisición de electrodomésticos para equipamiento para los centros de atención ciudadana Sambil y Punto Expreso.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	27/11/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	OGTIC-DAF-CM-2024-0034
Request Title	Adquisición de electrodomésticos para equipamiento para los centros de atención ciudadana Sambil y Punto Expreso
Description	Adquisición de electrodomésticos para equipamiento para los centros de atención ciudadana Sambil y Punto Expreso
Business Operation	Servicios Generales
Reply Reference	ADQUISICION DE ELTRODOMESTICO MDL
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	759,779.99 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	27/11/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/12/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Centros de Atención Ciudadana ubicada en el Centro Sambil avenida John F. Kennedy, Punto Expreso ubicado en la Parada 57 avenido Bulevar del Faro parque ESTE II, Santo Domingo Este y Sede Principal ubicado en avenida Rómulo Betancourt #311, Edificio Corporativo Vista 311.

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

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Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1920663 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
643,881.35	0.00	115,898.64	0.00	939,000.00	759,779.99

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

52141502 - Hornos microon(...)

2.6.1.4.01

Microondas, según especificaciones técnicas

15,000

11,342.37

45,369.48

0.00

8,166.51

0.00

60,000.00

53,535.99

52141501 - Neveras para u(...)

2.6.1.4.01

Nevera, según especificaciones técnicas

65,000

91,101.69

0.00

16,398.30

0.00

65,000.00

107,499.99

52141526 - Cafeteras para(...)

2.6.1.4.01

Cafetera, según especificaciones técnicas

6,000

2,361.02

9,444.08

0.00

1,699.93

0.00

24,000.00

11,144.01

52161505 - Televisores

2.6.2.1.01

TV de 75”, según especificaciones técnicas.

79,000

49,796.61

497,966.10

0.00

89,633.90

0.00

790,000.00

587,600.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
acta_adjudicaci_n_cm34.pdf	acta_adjudicaci_n_cm34.pdf	Download
orden_de_compras_formato_firma_digital_16_10_2024_7_54_p.m.pdf	orden_de_compras_formato_firma_digital_16_10_2024_7_54_p.m.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

759,779.99 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.1.4.01	172,179.99 DOP	----	View
2.6.2.1.01	587,600.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	LIBRAMIENTO	759,779.99 DOP	Noviembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG17291064690189gvrh	1	759,779.99 DOP	Vencido	Link