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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.916975   Contract reference ETED-2024-00851   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ETED-DAF-CM-2024-0261   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA   Business Operation DIRECCION ADMINISTRATIVA   Reply Reference LR ETED-DAF-CM-2024-0261   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 244,524.32 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 25/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1921615 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 207,224.00 0.00 37,300.32 0.00 330,150.00 244,524.32         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE 150 GAL 177 240 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 26,550.00 42,480.00         5 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO 20 UD 3,000 895 17,900.00 0.00 18 3,222.00 0.00 60,000.00 21,122.00         7 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO CÓNICO DE POLIPAPEL 15,000 UD 0.74 0.54 8,100.00 0.00 18 1,458.00 0.00 11,100.00 9,558.00         12 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTE DE GOMA PARA LIMPIAR 500 UD 140 52.96 26,480.00 0.00 18 4,766.40 0.00 70,000.00 31,246.40         14 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES PEQUEÑOS 50 UD 225 162.83 8,141.50 0.00 18 1,465.47 0.00 11,250.00 9,606.97         15 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES MEDIANOS PARA BASURA 50 UD 325 218.25 10,912.50 0.00 18 1,964.25 0.00 16,250.00 12,876.75         17 48101916 - Dispensadores (...)48101916 - Dispensadores de servilletas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 DISPENSADORES PAPEL SERVILLETA 30 UD 3,450 2,658 79,740.00 0.00 18 14,353.20 0.00 103,500.00 94,093.20         18 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO 30 UD 1,050 665 19,950.00 0.00 18 3,591.00 0.00 31,500.00 23,541.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACIÓN DE FONDOS 0261.pdf CERTIFICACIÓN DE FONDOS 0261.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_15/10/2024_2_30 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 120,360.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 120,360.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA 120,360.00  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 6000003590 2024 1,340,464.00  DOP Vencido CERTIFICACIÓN DE FONDOS 0261.pdf