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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.903181 
Contract referenceDGDRAGAS-2024-00093 
Contract description:Adquisición de Materiales para uso en el Mantenimiento de los Vehículos y la Embarcaciones de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD. 
Goods 
Contract Start:
15/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0064 
Adquisición de Materiales para uso en el Mantenimiento de los Vehículos y la Embarcaciones de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD. 
Adquisición de Materiales para uso en el Mantenimiento de los Vehículos y la Embarcaciones de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD. 
Sub-Direccion Técnica.  
Propuesta Distribuidora RSL, EIRL _EXT 
GoodsDominicana 
119,866.76 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte no incluido 
Contract Start Date
15/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1921619 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
101,581.990.0018,284.770.00101,581.99119,866.76
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99GALÓN DE FERRER MIPA LIGHT PUTTY12GAL2,5322,53230,384.000.00185,469.120.0030,384.0035,853.12
    
2
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99GALÓN DE MASILLA MIPA10GAL1,1281,12811,280.000.00182,030.400.0011,280.0013,310.40
    
3
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06LIJA 40 DE AGUA GRINGO20UD87.6587.651,753.000.0018315.540.001,753.002,068.54
    
4
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06LIJA 80 DE AGUA GRINGO20UD60.5560.551,211.000.0018217.980.001,211.001,428.98
    
5
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06LIJA DE 150 AGUA GRINGO20UD71.771.71,434.000.0018258.120.001,434.001,692.12
    
6
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06LIJA DE 220 DE AGUA GRINGO 20UD63.7363.731,274.600.0018229.430.001,274.601,504.03
    
7
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06LIJA DE 360 DE AGUA GRINGO20UD63.7363.731,274.600.0018229.430.001,274.601,504.03
    
8
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06LIJA DE 800 DE AGUA GRINGO 20UD63.7363.731,274.600.0018229.430.001,274.601,504.03
    
9
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06LIJA DE 1500 DE AGUA GRINGO20UD47.847.8956.000.0018172.080.00956.001,128.08
    
10
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06LIJA DE 40 AZUL DE AGUA 30UD93932,790.000.0018502.200.002,790.003,292.20
    
11
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06DISCO DE CORTE # 2410UD3763763,760.000.0018676.800.003,760.004,436.80
    
12
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06DISCO DE CORTE # 710UD3763763,760.000.0018676.800.003,760.004,436.80
    
13
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06DISCO DE CORTE # 410UD3473473,470.000.0018624.600.003,470.004,094.60
    
14
46182001 - Máscaras o acc(...)
2.3.9.9.04KIT DE MASCARILLA PROFESIONAL C/FILTRO P/PINTAR CON GAFA 10UD1,6451,64516,450.000.00182,961.000.0016,450.0019,411.00
    
15
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04PAR DE GUANTES 14´´ RY-14 10UD6206206,200.000.00181,116.000.006,200.007,316.00
    
16
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06DISCO ORBITAL 40 3M5UD112112560.000.0018100.800.00560.00660.80
    
17
11121503 - Laca
2.3.7.2.06GALÓN RELLENO ULTRA FILL S/WILLIAMS 1/21GAL1,569.931,569.931,569.930.0018282.590.001,569.931,852.52
    
18
31211705 - Barniz de laca
2.3.7.2.06CLEAR EASY COAT2UD4,9404,9409,880.000.00181,778.400.009,880.0011,658.40
    
19
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04ESPATULA VERDE PREMIUM PLAST 6UD96.7196.71580.260.0018104.450.00580.26684.71
    
20
31191509 - Pulidores abra(...)
2.3.9.8.02GUALLO STANLEY4UD4304301,720.000.0018309.600.001,720.002,029.60
 
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General Source
119,866.76 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9949,163.52  DOP----View
2.3.6.4.0627,751.01  DOP----View
2.3.9.9.0426,727.00  DOP----View
2.3.7.2.0613,510.92  DOP----View
2.3.6.3.04684.71  DOP----View
2.3.9.8.022,029.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA119,866.76  DOPNoviembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1729002520218DwlJQ1119,866.76  DOPLink