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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.905117   Contract reference INDRHI-2024-00812   Contract description: COMPRA DE MATERIALES, Y EQUIPOS, PARA SER USADOS EN LAS OBRAS ELECTROMECANICAS EN LA DIVISION DE RIEGO AGLIPO I Y LA ESTACION DE BOMBEO Z-77, CONUQUITO, DEL MUNICIPIO DE TAMAYO, PROVINCIA BAHORUCO D   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-DAF-CD-2024-0604   Request Title COMPRA DE MATERIALES, Y EQUIPOS, PARA SER USADOS EN LAS OBRAS ELECTROMECANICAS EN LA DIVISION DE RIEGO AGLIPO I Y LA ESTACION DE BOMBEO Z-77, CONUQUITO, DEL MUNICIPIO DE TAMAYO, PROVINCIA BAHORUCO D   Description COMPRA DE MATERIALES, Y EQUIPOS, PARA SER USADOS EN LAS OBRAS ELECTROMECANICAS EN LA DIVISION DE RIEGO AGLIPO I Y LA ESTACION DE BOMBEO Z-77, CONUQUITO, DEL MUNICIPIO DE TAMAYO, PROVINCIA BAHORUCO DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO Y SISTEMA DE RIEGO BAJO YAQUE.   Business Operation Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES, Y EQUIPOS, PARA SER USADOS E   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 169,630.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1920957 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 143,755.00 0.00 25,875.90 0.00 169,630.90 169,630.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31162504 - Soportes para (...)31162504 - Soportes para accesorios eléctricos 2.3.6.3.06 SOPORTE UNIVERSALES REDONDO DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO (4 DE 26 MM ALTURA) 4 UD 4,867.5 4,125 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 19,470.00 19,470.00         2 31162504 - Soportes para (...)31162504 - Soportes para accesorios eléctricos 2.3.6.3.06 SOPORTE UNIVERSALES REDONDO DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO (4 DE 24 MM ALTURA) 4 UD 4,867.5 4,125 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 19,470.00 19,470.00         3 40151712 - Empaques para (...)40151712 - Empaques para bombas 2.3.9.8.01 CUBETA DE 11 KILOS DE EMPAQUETADURAS GRAFITADA DE 3/4 DE PULGADAS 1 UD 43,483 36,850 36,850.00 0.00 18 6,633.00 0.00 43,483.00 43,483.00         4 40142405 - Bridas de casq(...)40142405 - Bridas de casquillo largo para soldar 2.3.9.8.02 PLATILLOS (BRIDAS) DE 6 PULGADAS EN PVC DE 8" AGUJEROS CON SUS 7 JUNTAS 7 UD 3,321.7 2,815 19,705.00 0.00 18 3,546.90 0.00 23,251.90 23,251.90         5 40142309 - Curva de tuber(...)40142309 - Curva de tubería 2.3.9.8.02 CURVA DE 6 PULGADAS PARA PLATILLOS DE 8 AGUJEROS 1 UD 1,888 1,600 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,888.00 1,888.00         6 40141619 - Válvulas de ma(...)40141619 - Válvulas de mariposa con diseño de casquillo 2.3.9.8.02 CHEQUES DE RETENCION EN PVC, EN PLATILLOS DE PULGADAS CON PLATILLOS DE 8 AGUJEROS 2 UD 29,972 25,400 50,800.00 0.00 18 9,144.00 0.00 59,944.00 59,944.00         7 31201617 - Cementos disol(...)31201617 - Cementos disolventes 2.3.7.2.99 CEMENTO PVC PARA PRESION 1 UD 2,124 1,800 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,124.00 2,124.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/10/2024_7_51 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/10/2024_7_52 p.m..Pdf Download EG17292907416327K72Z.pdf EG17292907416327K72Z.pdf Download Orden de Compras_14_10_2024_7_51 p.m. (1).Pdf Orden de Compras_14_10_2024_7_51 p.m. (1).Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 169,630.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 85,083.90  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,124.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 43,483.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 38,940.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 169,630.90  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17292907416327K72Z 1 169,630.90  DOP Vencido Link