1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.907682
Contract reference
UAF-2024-00124
Contract description:
Servicio de pintura, brillado y adquisición e instalación de cámara para vehículos de la UAF.
Type of Contract
Services
Contract Start:
28/10/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
UAF-DAF-CD-2024-0029
Request Title
Servicio de pintura, brillado y adquisición e instalación de cámara para vehículos de la UAF.
Description
Servicio de pintura, brillado y adquisición e instalación de cámara para vehículos de la UAF.
Business Operation
Sección de Servicios Generales
Reply Reference
Auto Repuestos 2G, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
76,900.6 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
28/10/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae, núm. 5, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Servicio de pintura, brillado y adquisición e instalación de cámara para vehículos de la UAF.
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1920574 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
65,170.00
0.00
11,730.60
0.00
110,000.00
76,900.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Servicio de pintura y brillado para camioneta institucional (ver Especificaciones Técnicas).
1
UD
40,000
17,200
17,200.00
0.00
18
3,096.00
0.00
40,000.00
20,296.00
2
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Servicio de pintura y brillado para camioneta institucional (ver Especificaciones Técnicas).
1
UD
10,000
5,000
5,000.00
0.00
18
900.00
0.00
10,000.00
5,900.00
3
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Servicio de pintura y brillado para minibús institucional (ver Especificaciones Técnicas)
1
UD
45,000
20,500
20,500.00
0.00
18
3,690.00
0.00
45,000.00
24,190.00
4
25174410 - Componentes y
(...)
25174410 - Componentes y sistemas de sonido del vehículo
2.3.9.8.02
Adquisición e instalación de cámara de reversa (ver especificaciones Técnicas).
2
UD
7,500
11,235
22,470.00
0.00
18
4,044.60
0.00
15,000.00
26,514.60
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicación.pdf
Acta de Adjudicación.pdf
Download
Informe Definitivo Evaluación de Ofertas T.pdf
Informe Definitivo Evaluación de Ofertas T.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_14/10/2024_6_51 p.m..Pdf
Download
Orden de Servicio 2G.pdf
Orden de Servicio 2G.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
110,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
15,000.00
DOP
----
View
2.2.7.2.06
95,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17261645379229rX0I
3
76,900.60
DOP
Vencido
Link
2025
EG1744224357696iweai
1
76,900.60
DOP
Vencido
Link