1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.913460   Contract reference FAD-2024-00492   Contract description: Adquisición de Materiales Gastables de Oficina   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/11/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference FAD-DAF-CM-2024-0284   Request Title Adquisición de Materiales Gastables de Oficina   Description Adquisición de Materiales Gastables de Oficina   Business Operation Almacen de Abastecimiento, FARD.   Reply Reference Adquisición de Materiales Gastables de Oficina_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 90,270 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/11/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados por las diferentes dependencia de esta institución. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1921020 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 76,500.00 0.00 13,770.00 0.00 93,810.00 90,270.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         52 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 Cajas de papel rayarado de un lado 9-1/2x11 10 CAJ 3,009 2,250 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 30,090.00 26,550.00         53 44103117 - Cintas de fax 2.3.9.2.01 Cajas de cintas P/ impresora matricial 6800/6600 4 CAJ 15,930 13,500 54,000.00 0.00 18 9,720.00 0.00 63,720.00 63,720.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/11/2024_12_51 p.m..Pdf Download ADJUDICACION.pdf ADJUDICACION.pdf Download APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Download CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA.pdf CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA.pdf Download INVITADOS.pdf INVITADOS.pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download SOLICITUD.pdf SOLICITUD.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 90,270.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 63,720.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 26,550.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales Gastables de Oficina 90,270.00  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1728933774510okrYN 1 90,270.00  DOP Vencido Link