1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.902668
Contract reference
HDSSD-2024-00337
Contract description:
HDSSD-2024-00337
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/12/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HDSSD-DAF-CD-2024-0062
Request Title
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA T4
Description
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA T4
Business Operation
Departamento Almacén General
Reply Reference
HDSSD-DAF-CD-2024-0062
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
68,241.25 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/12/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1920223 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
57,845.22
0.00
10,396.03
0.00
62,457.00
68,241.25
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
9
45131604 - Cintas de vide
(...)
45131604 - Cintas de video en blanco
2.3.9.4.01
CD-R 700 MB
800
UD
14
11.19
8,952.00
0.00
18
1,611.36
0.00
11,200.00
10,563.36
11
44122016 - Sujetador de d
(...)
44122016 - Sujetador de documentos
2.3.9.2.01
CINTA DE EMPAQUE 2 X 90
16
UD
40
35.43
566.88
0.00
18
102.04
0.00
640.00
668.92
12
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora
2.3.9.8.01
CINTA EPSON FX-890
20
UD
145
116.95
2,339.00
0.00
18
421.02
0.00
2,900.00
2,760.02
17
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ CARBON
24
UD
3.75
3.73
89.52
0.00
0
0.00
0.00
90.00
89.52
24
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.02
MARCADOR DE PIZARRA DIFERENTES COLORES
12
UD
13
11.1
133.20
0.00
18
23.98
0.00
156.00
157.18
25
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.02
MARCADOR PERMANENTE (DIFERENTES COLORES)
12
UD
11
7.55
90.60
0.00
18
16.31
0.00
132.00
106.91
28
14111524 - Papel folio
2.3.3.1.01
PAPEL F-C 9.5 X 5.5 2 PTS
90
CAJ
485
475
42,750.00
0.00
18
7,695.00
0.00
43,650.00
50,445.00
33
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAGRAPAS
6
UD
19
16.53
99.18
0.00
18
17.85
0.00
114.00
117.03
34
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
SACA PUNTAS DE METAL
6
UD
6
4.72
28.32
0.00
18
5.10
0.00
36.00
33.42
36
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE BLANCO #10
150
UD
1.5
1.27
190.50
0.00
18
34.29
0.00
225.00
224.79
37
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA PARA OFICINA
6
UD
35
25.85
155.10
0.00
18
27.92
0.00
210.00
183.02
40
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
MASKING TAPE 3/4 (ROLLO)
6
UD
20
16.38
98.28
0.00
18
17.69
0.00
120.00
115.97
41
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
POST-IT 3 X 3
60
UD
16
13.83
829.80
0.00
18
149.36
0.00
960.00
979.16
43
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8.5X11
800
UD
2.5
1.88
1,504.00
0.00
18
270.72
0.00
2,000.00
1,774.72
44
60121535 - Borradores de
(...)
60121535 - Borradores de goma
2.3.9.9.01
GOMA DE BORRAR
4
UD
6
4.71
18.84
0.00
18
3.39
0.00
24.00
22.23
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/10/2024_1_46 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
15,466.97
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
14,436.83
DOP
----
View
2.3.9.2.02
233.64
DOP
----
View
2.3.9.9.05
318.60
DOP
----
View
2.3.3.2.01
477.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
15,466.97
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
15,466.97
DOP
Vencido
CERTIFICACION Y SOLICITUD.pdf